Documento 783800000012026OB000244
Comando da Marinha · FUNDO NAVAL
Valor empenhado
R$ 0,00
Valor pago
R$ 2.236,63
Fases registradas
2
Emenda de origem
2025 · 202539940015 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: GENERAL GIRAO · ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Pagamento
Função: Defesa nacional
Subfunção: Administração geral
Programa: PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO
Ação: ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Linguagem cidadã: Administração de unidade
Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa: Material de Consumo
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA (12.981.327/0001-70)
NATAL/RN · abrir perfil
Fases da despesa (2)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 1.926,13 |
| 02/04/2026 | Pagamento | R$ 0,00 | R$ 310,50 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 2 documentos
Empenho(s) de onde este pagamento saiu:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Empenho | 783800000012025NE000724 | Comando da Marinha | Material de Consumo | 10.309,17 |
| 21/10/2025 | Empenho | 783800000012025NE000728 | Comando da Marinha | Material de Consumo | 7.036,33 |