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Documento 783800000012025NE000724

Comando da Marinha · FUNDO NAVAL

Valor empenhado
R$ 10.309,17
Valor pago
R$ 0,00
Fases registradas
1

Emenda de origem

2025 · 202539940015 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida

Autor: GENERAL GIRAO · ADMINISTRACAO DA UNIDADE

Detalhe orçamentário

Fase (principal): Empenho

Função: Defesa nacional

Subfunção: Administração geral

Programa: PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO

Ação: ADMINISTRACAO DA UNIDADE

Linguagem cidadã: Administração de unidade

Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa: Material de Consumo

Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas

Possui convênio: NÃO

Favorecido

SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA (12.981.327/0001-70)

NATAL/RN · abrir perfil

Fases da despesa (1)

DataFaseEmpenhadoPago
17/10/2025EmpenhoR$ 10.309,17R$ 0,00

Ciclo orçamentário relacionado via API · 7 documentos

Liquidações/pagamentos gerados a partir deste empenho:

DataFaseDocumentoÓrgãoElementoValor
13/03/2026Liquidação783800000012026NS000626Comando da MarinhaMaterial de Consumo0,00
13/03/2026Liquidação783800000012026NS000625Comando da MarinhaMaterial de Consumo0,00
29/01/2026Liquidação783800000012026NS000293Comando da MarinhaMaterial de Consumo0,00
24/02/2026Liquidação783800000012026NS000485Comando da MarinhaMaterial de Consumo0,00
03/02/2026Liquidação783800000012026NS000315Comando da MarinhaMaterial de Consumo0,00
02/04/2026Pagamento783800000012026OB000244Comando da MarinhaMaterial de Consumo2.236,63
20/02/2026Pagamento783800000012026OB000132Comando da MarinhaMaterial de Consumo5.669,96