Documento 783800000012025NE000728
Comando da Marinha · FUNDO NAVAL
Valor empenhado
R$ 7.036,33
Valor pago
R$ 0,00
Fases registradas
1
Emenda de origem
2025 · 202539940015 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: GENERAL GIRAO · ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Empenho
Função: Defesa nacional
Subfunção: Administração geral
Programa: PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO
Ação: ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Linguagem cidadã: Administração de unidade
Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa: Material de Consumo
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA (12.981.327/0001-70)
NATAL/RN · abrir perfil
Fases da despesa (1)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | Empenho | R$ 7.036,33 | R$ 0,00 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 5 documentos
Liquidações/pagamentos gerados a partir deste empenho:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | Liquidação | 783800000012026NS000485 | Comando da Marinha | Material de Consumo | 0,00 |
| 13/03/2026 | Liquidação | 783800000012026NS000625 | Comando da Marinha | Material de Consumo | 0,00 |
| 13/03/2026 | Liquidação | 783800000012026NS000628 | Comando da Marinha | Material de Consumo | 0,00 |
| 03/02/2026 | Liquidação | 783800000012026NS000315 | Comando da Marinha | Material de Consumo | 0,00 |
| 02/04/2026 | Pagamento | 783800000012026OB000244 | Comando da Marinha | Material de Consumo | 2.236,63 |