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CNPJ/CPF: 23.090.165/0001-05 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
5
Parlamentares que indicaram
5
Total recebido
R$ 49.771,78
Parlamentares que indicaram (5)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 4082 | LEILA BARROS | 1 | R$ 25.949,97 |
| 2818 | TIRIRICA | 1 | R$ 14.159,46 |
| 3134 | FAUSTO PINATO | 1 | R$ 5.363,93 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 2.292,44 |
| 3987 | FLAVIA ARRUDA | 1 | R$ 2.005,98 |
Emendas recebidas (5) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | LEILA BARROS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | DISTRITO FEDERAL (UF) | 04/2024 1 pag. | R$ 25.949,97 |
| 2021 | TIRIRICA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A INOVACAO PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2022 1 pag. | R$ 14.159,46 |
| 2021 | FAUSTO PINATO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | Nacional | 10/2021 1 pag. | R$ 5.363,93 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS PELOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS (FINANCIAMENTO PARTILHADO - REHUF) | sem registro de finalidade | Nacional | 03/2021 1 pag. | R$ 2.292,44 |
| 2021 | FLAVIA ARRUDA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | DISTRITO FEDERAL (UF) | 12/2021 1 pag. | R$ 2.005,98 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 11 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 2026NE000037 | Polícia Federal | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.277,32 |
| 17/03/2026 | 2026NE000055 | Ministério da Cultura - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 29.141,56 |
| 12/03/2026 | 2026NE000009 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.093,50 |
| 05/03/2026 | 2025NE000097 | Ministério da Cultura - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3,00 |
| 03/03/2026 | 2026NE000009 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 299,08 |
| 03/03/2026 | 2026NE000010 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 356,87 |
| 05/03/2026 | 2025NE000028 | Ministério da Cultura - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 8.860,00 |
| 12/03/2026 | 2025NE000011 | Polícia Federal | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 6.554,64 |
| 17/04/2026 | 2026NE000005 | Receita Federal do Brasil | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 500,00 |
| 16/04/2026 | 2024NE002417 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 7.232,39 |
| 22/04/2026 | 2026NE000530 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.078,08 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | 000042024 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, COM TRANSMISSÃO DIGITAL EM HD (ALTA DEFINIÇÃO), COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA 05 (CINCO) PONTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA MARINHA (DSM). | — | R$ 9.216,00 |
| 11/04/2025 | 000982025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO REGIONAL NORDESTE II, EM FORTALEZA-CE, E DA COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL EM NATAL-RN, | — | R$ 19.678,50 |
| 22/05/2024 | 007872024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE "SERVIÇOS PARA ENTREGA DE IMÓVEL DA UNIDADE AVANÇADA DO INCRA EM CHAPECÓ-SC" | — | R$ 25.900,00 |
| 10/10/2024 | 001602024 | — | Objeto: FORNECIMENTO DE MÓVEIS E INSTALAÇÕES EM MARCENARIA SOB MEDIDA, CONFORME PROJETO FORNECIDO PELA ANATEL, EM MDF ULTRA, INCLUINDO O MATERIAL E A CONFECÇÃO, MONTAGEM, INSTALAC?A?O E OS DESLOCAMENTOS NECESSÁRIOS, COM GARANTIA E ASSISTE?NCIA TE?CNICA ON SITE | — | R$ 31.007,84 |
| 05/08/2024 | 000902024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA EM ARAME DE AÇO E TELA DE ALAMBRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO REGIONAL DE BELÉM DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 43.903,88 |
| 14/08/2025 | 000272025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE BANHEIRO EM ESTRUTURA DE DRYWALL, TOTALIZANDO 02 BANHEIROS DE 10,27 M² CADA, COM ACESSÓRIOS, PRONTO PARA USO | — | R$ 67.980,00 |
| 21/06/2024 | 000312024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 300 (TREZENTOS) MBPS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE CONTROLE DE ATIVIDADES MARÍTIMAS DA CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPÍRITO SANTO | — | R$ 20.760,00 |
| 11/04/2024 | 000032024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE RESTAURAÇÃO DA REDE DE DADOS DO SETOR E / 4º SIPOA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 38.233,90 |
| 04/04/2024 | 000012024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE INSTALAÇÃO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA EMPRESARIAL COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE 300MBPS NA CIDADE DE JARDIM (CAMPUS JARDIM) COM VELOCIDADE MÉDIA GARANTIDA DE PELO MENOS 80% CONFORME RESOLUÇÃO DA ANATEL N° 717/2019, SEM FRANQUIA DE DADOS, | — | R$ 12.480,00 |
| 10/06/2024 | 000182024 | — | Objeto: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRADES E PORTA DE PROTEÇÃO NA SALA SAREP DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPO GRANDE/MS | — | R$ 27.660,00 |
| 08/06/2022 | 000102022 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURAS PARA ACESSO ON-LINE A JORNAIS, REVISTAS E SITES PERIÓDICOS NACIONAIS (DISTRIBUIDORA), COM FORNECIMENTO DE LOGINS CADASTRADOS EXCLUSIVAMENTE COM E-MAIL DE DOMÍNIO DA CGU (CGU.GOV.BR), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU), EM BRASÍLIA/DF. | — | R$ 26.500,00 |
| 16/08/2023 | 000052023 | — | Objeto: SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE VIDRO 6MM, 4 FOLHAS DE CORRER, TRANSPARENTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. O ITEM DEVE CONTER A MEDIDA TOTAL DE 2 METROS X 1,20 METROS EM VIDROS DE COR TRANSPARENTE NA ESPESSURA DE 6MM, COM DUAS FOLHAS EXTERNAS FIXAS E DUAS FOLHAS CENTRAIS MÓVEIS, DEVENDO ESTAS TER PUXADORES DE METAL NA COR PRATA, TODAS AS BORDAS DEVEM SER REVESTIDAS DE PERFIL EM ALUMÍNIO E AS FOLHAS DEVEM TAMBÉM CONTER VEDA FRESTAS ESCOVA. | — | R$ 19.244,76 |
| 30/08/2023 | 000112023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A AGÊNCIA DE PARNAMIRIM/RN. | — | R$ 12.350,00 |
| 01/11/2023 | 000032023 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. ARF/BOM JESUS DA LAPA E ARF/GUANAMBI. | — | R$ 4.635,60 |
| 27/06/2022 | 000082022 | — | Objeto: SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO CANVA PRO, FERRAMENTA ON-LINE QUE PERMITE A CRIAÇÃO DE UM MURAL OU QUADRO VIRTUAL DINÂMICO E INTERATIVO, BEM COMO O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO POWTOON PRO+, FERRAMENTA ON-LINE PARA ELABORAÇÃO PROFISSIONAL DE ANIMAÇÃO VÍDEO, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO E NO EDITAL. | — | R$ 13.940,80 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | LEILA BARROS | 202340820013 | SP | SÃO PAULO | R$ 25.949,97 |
| 12/2022 | TIRIRICA | 202128180007 | SP | SÃO PAULO | R$ 14.159,46 |
| 12/2021 | FLAVIA ARRUDA | 202139870013 | SP | SÃO PAULO | R$ 2.005,98 |
| 10/2021 | FAUSTO PINATO | 202131340001 | SP | SÃO PAULO | R$ 5.363,93 |
| 03/2021 | RELATOR GERAL | 202081000213 | SP | SÃO PAULO | R$ 2.292,44 |