SERVARIS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 22.214.634/0001-80 · DF · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 40.290,06
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| -99 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 32.193,06 |
| 2975 | MARGARIDA SALOMAO | 1 | R$ 8.097,00 |
Emendas recebidas (2) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | RELATOR GERAL | Emenda de Comissão | Defesa nacional | Cultura | Educação | Saúde | Urbanismo · DEFESA NACIONAL | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | PLANEJAMENTO URBANO | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | SANEAMENTO BASICO | CULTURA: DIMENSAO ESSENCIAL DO DESENVOLVIMENTO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | APOIO A AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA ESCOLA | ADEQUACAO DE ORGANIZACOES MILITARES DO EXERCITO | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE ACOES E SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS (LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE) OU EM COMUNIDADES TRADICIONAIS (REMANESCENTES DE QUILOMBOS) | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | IMPLANTACAO, INSTALACAO E AMPLIACAO DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 9189 da emenda sem registro de finalidade | BRASÍLIA - DF | BRASÍLIA DE MINAS - MG | 06/2017 → 12/2017 2 pag. | R$ 32.193,06 |
| 2016 | MARGARIDA SALOMAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 10/2017 1 pag. | R$ 8.097,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2017 | 30002017 | — | Objeto: Fornecimento de café em po em pacotes de 500g - embalagem alumizada a vácuo puro. | — | R$ 7.996,80 |
| 18/07/2017 | 30002017 | — | Objeto: Fornecimento de café em po em pacotes de 500g - embalagem alumizada a vácuo puro. | — | R$ 7.996,80 |
| 29/12/2016 | 492016 | — | Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado | — | R$ 708.036,84 |
| 29/12/2016 | 492016 | — | Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado | — | R$ 708.036,84 |
| 23/11/2016 | 992016 | — | Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para atender UFJF. | — | R$ 89.067,00 |
| 23/11/2016 | 992016 | — | Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para atender UFJF. | — | R$ 89.067,00 |
| 04/05/2018 | 412018 | — | Objeto: Aquisição de material permanente visando atender às demandas da Gerência Executiva do INSS em Anápolis e demais unidades a ela vinculadas. | — | R$ 1.137,60 |
| 04/05/2018 | 412018 | — | Objeto: Aquisição de material permanente visando atender às demandas da Gerência Executiva do INSS em Anápolis e demais unidades a ela vinculadas. | — | R$ 1.137,60 |
| 10/05/2018 | 282018 | — | Objeto: Aquisição de material permanente (aparelhos telefônicos) para atender às Gerências Executivas do INSS/MT e unidades vinculadas. | — | R$ 7.621,92 |
| 10/05/2018 | 282018 | — | Objeto: Aquisição de material permanente (aparelhos telefônicos) para atender às Gerências Executivas do INSS/MT e unidades vinculadas. | — | R$ 7.621,92 |
| 17/05/2018 | 212018 | — | Objeto: Aquisição de Material de consumo para agerência executiva do INSS de Barbacena Mg e unidades a ela vinculada. | — | R$ 522,00 |
| 17/05/2018 | 212018 | — | Objeto: Aquisição de Material de consumo para agerência executiva do INSS de Barbacena Mg e unidades a ela vinculada. | — | R$ 522,00 |
| 02/12/2016 | 242016 | — | Objeto: Aquisição de TV de 50 polegadas e suporte para TV. | — | R$ 11.177,97 |
| 02/12/2016 | 242016 | — | Objeto: Aquisição de TV de 50 polegadas e suporte para TV. | — | R$ 11.177,97 |
| 21/12/2017 | 232017 | — | Objeto: Aquisição de 62 (sessenta e dois) televisores Smart TV LED 60". | — | R$ 305.562,66 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2017 | RELATOR GERAL | Sem informação | DF | BRASÍLIA | R$ 6.396,00 |
| 10/2017 | MARGARIDA SALOMAO | 201629750010 | DF | BRASÍLIA | R$ 8.097,00 |
| 06/2017 | RELATOR GERAL | Sem informação | DF | BRASÍLIA | R$ 25.797,06 |