ZANETTI & ESTABILLE LTDA
CNPJ/CPF: 13.457.058/0001-00 · PR · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
5
Parlamentares que indicaram
6
Total recebido
R$ 22.068,98
Parlamentares que indicaram (6)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3058 | CABO DACIOLO | 1 | R$ 6.313,00 |
| 1408 | PATRUS ANANIAS | 1 | R$ 5.505,98 |
| 2975 | MARGARIDA SALOMAO | 1 | R$ 3.128,52 |
| 1468 | CHICO ALENCAR | 1 | R$ 3.067,00 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 2.057,98 |
| -99 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 1.996,50 |
Emendas recebidas (5) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | CABO DACIOLO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO BASICA | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 03/2020 1 pag. | R$ 6.313,00 |
| 2017 | PATRUS ANANIAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - MG | 03/2018 1 pag. | R$ 5.505,98 |
| 2014 | RELATOR GERAL | Emenda de Comissão | Saúde | Urbanismo | Assistência social | Agricultura · PLANEJAMENTO URBANO | CONSOLIDACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | AGROPECUARIA SUSTENTAVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (4 de 9188 relativos a este favorecido) Aquisicao de um caminha cacamba novo. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - ESPECIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE E AQUISICAO DE VEICULO | Executar obras de infraestrutura de pavimentacao asfaltica e sinalizacao viaria em alguns trechos que necessitam desta intervencao no Municipio de Cambe. | CAMBÉ - PR | 11/2014 → 01/2018 2 pag. | R$ 4.054,48 |
| 2015 | MARGARIDA SALOMAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 01/2016 1 pag. | R$ 3.128,52 |
| 2018 | CHICO ALENCAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | Convênio Fornecer condicoes executivas e estruturais iniciais necessarias a implementacao dos laboratorios de inovacao da Radio Universitaria da UFRJ, tendo em vista o prazo estipulado pelo Ministerio das Comunicacoes na portaria no 6, de 22 de janeiro de 2014. Nº: 821059 | RIO DE JANEIRO (UF) | 12/2018 1 pag. | R$ 3.067,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 1 empenho
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | 2026NE000025 | Companhia Nacional de Abastecimento | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.434,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2015 | 152015 | — | Objeto: Aquisição parcelada de 45.600 unidades de sapatilhas descartáveis, tipo cirúrgico, material polipropileno, gramatura 30g, cor branca, elástico em toda sua volta, tamanho único, a fim de atender às necessidades do Museu Solar Monjardim. | — | R$ 4.797,12 |
| 29/07/2015 | 152015 | — | Objeto: Aquisição parcelada de 45.600 unidades de sapatilhas descartáveis, tipo cirúrgico, material polipropileno, gramatura 30g, cor branca, elástico em toda sua volta, tamanho único, a fim de atender às necessidades do Museu Solar Monjardim. | — | R$ 4.797,12 |
| 08/04/2014 | 212014 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo na linha de copa cozinha, para atender a GEX/Bauru e Unidades vinculadas. | — | R$ 2.420,00 |
| 08/04/2014 | 212014 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo na linha de copa cozinha, para atender a GEX/Bauru e Unidades vinculadas. | — | R$ 2.420,00 |
| 28/08/2013 | 132013 | — | Objeto: Aquisição de Material de Consumo, da linha de Copa e Cozinha - filtro de papel. | — | R$ 485,00 |
| 28/08/2013 | 132013 | — | Objeto: Aquisição de Material de Consumo, da linha de Copa e Cozinha - filtro de papel. | — | R$ 485,00 |
| 30/12/2016 | 642016 | — | Objeto: Aquisição de material permanente na linda de informática (módulo de memória RAM) para a substituição de peças obsoletas de equipamnetos utilizados pelo Serviço de engenharia e Patrimônio Imobiliário da Superintendência Regional Sudeste I. | — | R$ 829,00 |
| 30/12/2016 | 642016 | — | Objeto: Aquisição de material permanente na linda de informática (módulo de memória RAM) para a substituição de peças obsoletas de equipamnetos utilizados pelo Serviço de engenharia e Patrimônio Imobiliário da Superintendência Regional Sudeste I. | — | R$ 829,00 |
| 25/03/2019 | 62019 | — | Objeto: Aquisicao de material de consumo,sendo chá mate torrado de sabor natural para atender as necessidades da Gerencia Executiva do INSS em Sao Jose do Rio Preto/SP e unidades vinculadas. | — | R$ 990,00 |
| 25/03/2019 | 62019 | — | Objeto: Aquisicao de material de consumo,sendo chá mate torrado de sabor natural para atender as necessidades da Gerencia Executiva do INSS em Sao Jose do Rio Preto/SP e unidades vinculadas. | — | R$ 990,00 |
| 11/04/2018 | 212018 | — | Objeto: Aquisição de 20 unidades de HD externo (portáril, capacidade 2 TB; USB 3.0) | — | R$ 6.500,00 |
| 11/04/2018 | 212018 | — | Objeto: Aquisição de 20 unidades de HD externo (portáril, capacidade 2 TB; USB 3.0) | — | R$ 6.500,00 |
| 17/07/2019 | 122019 | — | Objeto: Aquisicao de material de consumo, sendo cha erva mate, para atender as necessidades da Gerencia Executiva do INSS em Sao Jos do Rio Preto/SP e unidades vinculadas | — | R$ 810,00 |
| 17/07/2019 | 122019 | — | Objeto: Aquisicao de material de consumo, sendo cha erva mate, para atender as necessidades da Gerencia Executiva do INSS em Sao Jos do Rio Preto/SP e unidades vinculadas | — | R$ 810,00 |
| 13/03/2013 | 144222013 | — | Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL | — | R$ 397,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2020 | CABO DACIOLO | 201930580007 | PR | CAMBÉ | R$ 6.313,00 |
| 12/2018 | CHICO ALENCAR | 201814680024 | PR | CAMBÉ | R$ 3.067,00 |
| 03/2018 | PATRUS ANANIAS | 201714080013 | PR | CAMBÉ | R$ 5.505,98 |
| 01/2018 | RELATOR GERAL | Sem informação | PR | CAMBÉ | R$ 1.996,50 |
| 01/2016 | MARGARIDA SALOMAO | 201529750009 | PR | CAMBÉ | R$ 3.128,52 |
| 11/2014 | Sem informação | Sem informação | PR | CAMBÉ | R$ 2.057,98 |