GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ/CPF: 10.242.466/0001-57 · MG · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 20.518,76
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7120 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 1 | R$ 10.467,50 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 6.451,26 |
| 4425 | MATHEUS NORONHA | 1 | R$ 3.600,00 |
Emendas recebidas (3) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA APOIO AO FUNCIONAMENTO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 03/2025 1 pag. | R$ 10.467,50 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 08/2021 1 pag. | R$ 6.451,26 |
| 2024 | MATHEUS NORONHA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | sem registro de finalidade | CRATEÚS - CE | 12/2024 1 pag. | R$ 3.600,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 11 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 2026NE000471 | Comando da Aeronáutica | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 55.954,80 |
| 19/03/2026 | 2026NE000091 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 800,00 |
| 01/04/2026 | 2026NE000062 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.940,00 |
| 30/03/2026 | 2026NE000058 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 264,00 |
| 31/03/2026 | 2026NE000491 | Comando da Aeronáutica | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.284,94 |
| 31/03/2026 | 2026NE000495 | Comando da Aeronáutica | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 38.049,32 |
| 03/02/2026 | 2026NE000026 | Comando do Exército | 8965 - CAPACITACAO PROFISSIONAL MILITAR DO EXERCITO BRASILEIRO 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.724,00 |
| 03/02/2026 | 2026NE000024 | Comando do Exército | 8965 - CAPACITACAO PROFISSIONAL MILITAR DO EXERCITO BRASILEIRO 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 0,00 |
| 14/04/2026 | 2026NE000030 | Instituto Federal do Paraná | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 1.240,00 |
| 30/04/2026 | 2026NE001086 | Universidade Federal de Santa Catarina | 20GK - FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 1.492,40 |
| 04/05/2026 | 2026NE000077 | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 1.074,78 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2014 | 892014 | — | Objeto: Fornecimento de pasta, pendrive, etc. para atender UFJF. | — | R$ 15.533,95 |
| 18/12/2014 | 892014 | — | Objeto: Fornecimento de pasta, pendrive, etc. para atender UFJF. | — | R$ 15.533,95 |
| 09/04/2013 | 112013 | — | Objeto: Aquisição de roupas e acessórios. | — | R$ 4.843,00 |
| 09/04/2013 | 112013 | — | Objeto: Aquisição de roupas e acessórios. | — | R$ 4.843,00 |
| 29/07/2013 | 482013 | — | Objeto: Contrataçao de empresa especializada para fornecimento de uniformes e peças complementares para servidores do setor de alimentaçao e nutriçao do campus Maracana | — | R$ 19.946,88 |
| 29/07/2013 | 482013 | — | Objeto: Contrataçao de empresa especializada para fornecimento de uniformes e peças complementares para servidores do setor de alimentaçao e nutriçao do campus Maracana | — | R$ 19.946,88 |
| 09/11/2016 | 112016 | — | Objeto: Aquisição de uniformes e toalhas de mesas (jaleco, vestuário de proteção e toalhas de mesas). | — | R$ 6.159,34 |
| 09/11/2016 | 112016 | — | Objeto: Aquisição de uniformes e toalhas de mesas (jaleco, vestuário de proteção e toalhas de mesas). | — | R$ 6.159,34 |
| 14/07/2014 | 592014 | — | Objeto: Aquisição de material permanente, de consumo e de pneus e acessórios, para atender às necessidades da Contratante. | — | R$ 1.407,57 |
| 14/07/2014 | 592014 | — | Objeto: Aquisição de material permanente, de consumo e de pneus e acessórios, para atender às necessidades da Contratante. | — | R$ 1.407,57 |
| 09/03/2016 | 32016 | — | Objeto: Aquisição de Uniformes para atender às necessidades do Departamento da Força Nacional de Segurança Pública, consoante especificações, quantidades e demais condições constantes no Termo de Referência e seus anexos. | — | R$ 43.756,48 |
| 09/03/2016 | 32016 | — | Objeto: Aquisição de Uniformes para atender às necessidades do Departamento da Força Nacional de Segurança Pública, consoante especificações, quantidades e demais condições constantes no Termo de Referência e seus anexos. | — | R$ 43.756,48 |
| 11/09/2023 | 000352023 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - ITENS 2, 3 E 9. | — | R$ 121.579,40 |
| 23/06/2022 | 000302022 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COLETES) PARA USO NO AUTOATENDIMENTO ORIENTADO NAS UNIDADES PILOTO NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 22.400,00 |
| 31/12/2018 | 1202018 | — | Objeto: Aquisição de Fardamento e Componentes relacionados para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), conforme especificações e quantitativos estabelecidas no Termo de Referência. | — | R$ 26.640,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2025 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202471200010 | MG | RIO NOVO | R$ 10.467,50 |
| 12/2024 | MATHEUS NORONHA | 202444250004 | MG | RIO NOVO | R$ 3.600,00 |
| 08/2021 | RELATOR GERAL | 202081000191 | MG | RIO NOVO | R$ 6.451,26 |