Documento 120073000012025NE000796
Comando da Aeronáutica · COMANDO DA AERONAUTICA
Valor empenhado
R$ 4.397,50
Valor pago
R$ 0,00
Fases registradas
1
Emenda de origem
2025 · 202543390006 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: DANIELA REINEHR · ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Empenho
Função: Defesa nacional
Subfunção: Administração geral
Programa: PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO
Ação: ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Linguagem cidadã: Administração de unidade
Grupo de despesa: Outras Despesas Correntes
Elemento de despesa: Material de Consumo
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA (52.333.210/0001-03)
AGUAS MORNAS/SC · abrir perfil
Fases da despesa (1)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | Empenho | R$ 4.397,50 | R$ 0,00 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 4 documentos
Liquidações/pagamentos gerados a partir deste empenho:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | Liquidação | 120073000012025NS004591 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 0,00 |
| 21/10/2025 | Liquidação | 120073000012025NS004831 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 0,00 |
| 05/11/2025 | Pagamento | 120073000012025OB002329 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 2.479,20 |
| 16/10/2025 | Pagamento | 120073000012025OB002024 | Comando da Aeronáutica | Material de Consumo | 3.347,50 |