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CORONEL TELHADA

Deputado Federal · PP / SP · Código: 4329 · Atuação: 2024–2024

Emendas distintas
14 ↓
Dotação atual (SIOP)
R$ 37.871.584,00
Total empenhado
R$ 37.870.886,22
Total pago
R$ 35.527.049,87

Abrir no painel SIOP (Execução Orçamentária) →

Emendas (14) uma linha por emenda distinta · dotação do SIOP quando disponível

AnoNºTipo / RPAçãoLocalidadeDotação atualEmpenhadoPago% Exec.
20240014
Emenda Individual - Transferências Especiais
6 - Emendas Individuais
TRANSFERENCIAS ESPECIAIS
OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA
MÚLTIPLOR$ 9.467.896,00R$ 9.467.896,00R$ 9.467.896,00100%
20240013
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
6 - Emendas Individuais
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS
ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
MÚLTIPLOR$ 8.617.896,00R$ 8.617.896,00R$ 8.617.896,00100%
20240001
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
6 - Emendas Individuais
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS
ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
MÚLTIPLOR$ 7.580.852,00R$ 7.580.852,00R$ 7.130.833,0094%
20240002
Emenda Individual - Transferências Especiais
6 - Emendas Individuais
TRANSFERENCIAS ESPECIAIS
OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA
MÚLTIPLOR$ 6.177.896,00R$ 6.177.896,00R$ 6.177.896,00100%
20240004
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
6 - Emendas Individuais
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS
ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
MÚLTIPLOR$ 2.058.079,00R$ 2.057.896,00R$ 1.467.896,0071%
20240005
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
6 - Emendas Individuais
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)
PROTECAO SOCIAL PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)
MÚLTIPLOR$ 900.000,00R$ 900.000,00R$ 900.000,00100%
20240007
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
6 - Emendas Individuais
ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE
ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
MÚLTIPLOR$ 749.148,00R$ 749.128,00R$ 749.128,00100%
20240008
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
6 - Emendas Individuais
ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE DAS FORCAS ARMADAS
PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO
SÃO PAULO (UF)R$ 500.000,00R$ 500.000,00R$ 0,000%
20240011
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
6 - Emendas Individuais
APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA
DEFESA NACIONAL
NacionalR$ 499.817,00R$ 499.817,00R$ 104.961,5721%
20240003
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
6 - Emendas Individuais
POLICIAMENTO, FISCALIZACAO, ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE E CORRUPCAO
SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA
NacionalR$ 400.000,00R$ 400.000,00R$ 348.600,0087%
20240010
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
6 - Emendas Individuais
FISCALIZACAO DA NAVEGACAO AQUAVIARIA
DEFESA NACIONAL
NacionalR$ 320.000,00R$ 320.000,00R$ 312.960,0098%
20240009
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
6 - Emendas Individuais
APOIO A PESQUISA E AO MONITORAMENTO OCEANOGRAFICO E CLIMATOLOGICO DA AMAZONIA AZUL
OCEANO, ZONA COSTEIRA E ANTARTICA
NacionalR$ 250.000,00R$ 249.505,22R$ 98.983,3040%
20240006
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
6 - Emendas Individuais
APOIO E ACOLHIMENTO OBJETIVANDO A REINSERCAO DE USUARIOS E DEPENDENTES DE ALCOOL E DROGAS
CUIDADO E ACOLHIMENTO DE USUARIOS E DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS
SÃO PAULO (UF)R$ 200.000,00R$ 200.000,00R$ 0,000%
20240012
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
6 - Emendas Individuais
FISCALIZACAO DA NAVEGACAO AQUAVIARIA
DEFESA NACIONAL
NacionalR$ 150.000,00R$ 150.000,00R$ 150.000,00100%

Por ano

AnoEmendasEmpenhadoLiquidadoPago
202414R$ 37.870.886,22R$ 35.536.866,33R$ 35.527.049,87

Últimos documentos de despesa (50)

DataDocumentoFaseFavorecidoEmpenhadoPago
24/03/2026160518000012026DF800230PagamentoSPECTRA TEC.IND.COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDAR$ 0,00R$ 15.586,79
06/03/2026160518000012026NS001195LiquidaçãoSPECTRA TEC.IND.COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDAR$ 0,00R$ 0,00
12/12/2025160518000012025OB003395PagamentoSPECTRA TEC.IND.COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDAR$ 0,00R$ 49.784,27
11/12/2025160518000012025DF801255PagamentoSPECTRA TEC.IND.COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDAR$ 0,00R$ 5.195,60
01/12/2025160518000012025NS008695LiquidaçãoSPECTRA TEC.IND.COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDAR$ 0,00R$ 0,00
17/11/2025712000000012025DF800260PagamentoSECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MARR$ 0,00R$ 99,62
17/11/2025712000000012025DF800249PagamentoSECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MARR$ 0,00R$ 985,23
31/10/2025712000000012025OB000484PagamentoR MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDAR$ 0,00R$ 2.654,24
10/10/2025783800000012025OB000790PagamentoL & M COMERCIO DE GAS LTDAR$ 0,00R$ 154,00
16/09/2025712000000012025DF800219PagamentoSECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MARR$ 0,00R$ 369,30
16/09/2025783800000012025NS002195LiquidaçãoL & M COMERCIO DE GAS LTDAR$ 0,00R$ 0,00
16/09/2025712000000012025DF800236PagamentoSECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MARR$ 0,00R$ 20,43
27/08/2025160518000012025OB002082PagamentoSPECTRA TEC.IND.COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDAR$ 0,00R$ 113.146,07
26/08/2025160518000012025DF800803PagamentoSPECTRA TEC.IND.COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDAR$ 0,00R$ 11.808,18
21/08/2025783800000012024NE000611EmpenhoJ R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDAR$ 0,00R$ 0,00
13/08/2025712000000012025NS001114LiquidaçãoR MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDAR$ 0,00R$ 0,00
12/08/2025783800000012025OB000627PagamentoL & M COMERCIO DE GAS LTDAR$ 0,00R$ 385,00
12/08/2025160518000012025NS005456LiquidaçãoSPECTRA TEC.IND.COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDAR$ 0,00R$ 0,00
12/08/2025712000000012025DF800204PagamentoSECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MARR$ 0,00R$ 166,50
12/08/2025712000000012025DF800201PagamentoSECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MARR$ 0,00R$ 23,42
12/08/2025712000000012025OB000358PagamentoR MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDAR$ 0,00R$ 9.181,47
12/08/2025783800000012025DF800382PagamentoCENTRO AUTOMOTIVO FLEXDIESEL LTDAR$ 0,00R$ 141,75
01/08/2025712000000012025NS001016LiquidaçãoR MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDAR$ 0,00R$ 0,00
22/07/2025783800000012025OB000551PagamentoLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDAR$ 0,00R$ 26.157,32
21/07/2025783800000012025NS001668LiquidaçãoL & M COMERCIO DE GAS LTDAR$ 0,00R$ 0,00
15/07/2025783800000012025DR800036PagamentoCENTRO AUTOMOTIVO FLEXDIESEL LTDAR$ 0,00R$ 75,00
10/07/2025712000000012025OB000300PagamentoR MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDAR$ 0,00R$ 5.039,40
03/07/2025783800000012025OB000509PagamentoBRASFERMA LTDAR$ 0,00R$ 1.174,00
25/06/2025783800000012025NS001467LiquidaçãoLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDAR$ 0,00R$ 0,00
18/06/2025783800000012025NS001451LiquidaçãoBRASFERMA LTDAR$ 0,00R$ 0,00
16/06/2025200109000012025OB002906PagamentoNISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDAR$ 0,00R$ 51.400,00
16/06/2025783800000012025OB000477PagamentoL & M COMERCIO DE GAS LTDAR$ 0,00R$ 231,00
12/06/2025712000000012025NS000799LiquidaçãoR MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDAR$ 0,00R$ 0,00
05/06/2025712000000012025DF800154PagamentoSECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MARR$ 0,00R$ 5,44
05/06/2025712000000012025DF800162PagamentoSECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MARR$ 0,00R$ 20,11
05/06/2025783800000012025NS001339LiquidaçãoL & M COMERCIO DE GAS LTDAR$ 0,00R$ 0,00
05/06/2025712000000012025DF800170PagamentoSECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MARR$ 0,00R$ 238,75
05/06/2025712000000012025DF800176PagamentoSECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MARR$ 0,00R$ 50,01
05/06/2025712000000012025DF800158PagamentoSECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MARR$ 0,00R$ 37,33
05/06/2025712000000012025DF800172PagamentoSECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MARR$ 0,00R$ 379,31
26/05/2025712000000012025OB000220PagamentoR MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDAR$ 0,00R$ 8.298,47
26/05/2025712000000012025OB000215PagamentoR MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDAR$ 0,00R$ 1.492,70
26/05/2025712000000012025OB000219PagamentoR MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDAR$ 0,00R$ 1.136,17
26/05/2025712000000012025OB000216PagamentoR MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDAR$ 0,00R$ 3.704,66
26/05/2025783602000012025OB000423PagamentoJ W F DE SOUSA AMBM MOBILIARIO LTDAR$ 0,00R$ 3.180,00
23/05/2025783800000012025OB000395PagamentoLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDAR$ 0,00R$ 3.851,70
20/05/2025200109000012025NS005275LiquidaçãoNISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDAR$ 0,00R$ 0,00
20/05/2025200109000012025NS005274LiquidaçãoNISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDAR$ 0,00R$ 0,00
19/05/2025200109000012025NS005273LiquidaçãoNISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDAR$ 0,00R$ 0,00
16/05/2025712000000012025DF800144PagamentoSECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MARR$ 0,00R$ 32,83

Top favorecidos (25) quem mais recebeu recursos das emendas deste parlamentar

CNPJ/CPFFavorecidoUFEmendasTotal recebido
00.000.000/0001-91BANCO DO BRASIL SADF4R$ 17.415.792,00
45.780.095/0001-41MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTASP1R$ 2.000.000,00
67.360.446/0001-06MUNICIPIO DE RIBEIRAO GRANDESP1R$ 1.000.000,00
46.316.600/0001-64MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBASP1R$ 1.000.000,00
45.281.144/0001-00MUNICIPIO DE ITAPIRASP1R$ 1.000.000,00
58.993.577/0001-21MUNICIPIO DE ARACARIGUAMASP1R$ 1.000.000,00
45.739.083/0001-73MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHALSP1R$ 800.000,00
46.477.618/0001-48MUNICIPIO DE SALMOURAOSP1R$ 700.000,00
46.371.654/0001-22MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRASSP1R$ 700.000,00
11.568.304/0001-76FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PM DE REGISTROSP1R$ 599.980,00
46.522.967/0001-34MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRESSP1R$ 500.000,00
33.131.079/0007-34CARL ZEISS DO BRASIL LTDASC1R$ 500.000,00
46.578.514/0001-20MUNICIPIO DE PERUIBESP1R$ 495.000,00
46.634.077/0001-14MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTOSP1R$ 490.000,00
67.360.404/0001-67MUNICIPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRESP1R$ 490.000,00
13.892.215/0001-06FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESP1R$ 450.019,00
11.899.413/0001-76FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTESP1R$ 400.833,00
46.634.564/0001-87PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUISP1R$ 400.000,00
12.478.805/0001-24FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIARASP1R$ 400.000,00
46.179.958/0001-92MUNICIPIO DE CANDIDO MOTASP1R$ 400.000,00
45.732.013/0001-93MUNICIPIO DE CHARQUEADASP1R$ 367.896,00
59.275.792/0001-50GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDASP1R$ 348.600,00
31.479.773/0001-26BELISA COMERCIO E SERVICOS LTDASP1R$ 320.000,00
59.933.705/0001-04SPECTRA TEC.IND.COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDASP1R$ 300.482,48
46.444.063/0001-38MUNICIPIO DE SOCORROSP1R$ 295.000,00