PLANALTO TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ/CPF: 95.592.077/0001-04 · RS · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 4.441,65
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2862 | BOHN GASS | 1 | R$ 4.046,85 |
| 1986 | PAULO PIMENTA | 1 | R$ 365,88 |
| 3088 | EDUARDO BOLSONARO | 1 | R$ 28,92 |
Emendas recebidas (3) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | BOHN GASS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Trabalho · PROMOCAO DO TRABALHO DECENTE E ECONOMIA SOLIDARIA FOMENTO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA, ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 08/2017 1 pag. | R$ 4.046,85 |
| 2023 | PAULO PIMENTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 03/2024 → 04/2024 2 pag. | R$ 365,88 |
| 2017 | EDUARDO BOLSONARO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | sem registro de finalidade | Nacional | 08/2017 1 pag. | R$ 28,92 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 2026NE440002 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 10.907,00 |
| 16/01/2026 | 2026NE000022 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 22.879,10 |
| 19/01/2026 | 2026NE000002 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 11.227,00 |
| 15/01/2026 | 2026NE000050 | Universidade Federal de Santa Maria | 20GK - FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 1.500,00 |
| 23/01/2026 | 2026NE000086 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.118,30 |
| 26/01/2026 | 2026NE000087 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 70.776,10 |
| 05/02/2026 | 2026NE000099 | Universidade Federal de Santa Maria | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 2.000,00 |
| 02/02/2026 | 2026NE000261 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 11.126,70 |
| 16/01/2026 | 2026NE000009 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 23.975,45 |
| 30/01/2026 | 2026NE400014 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 7.200,55 |
| 05/02/2026 | 2026NE000040 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 36.449,15 |
| 05/02/2026 | 2026NE000006 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 299,55 |
| 10/02/2026 | 2026NE000471 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 35.163,65 |
| 10/02/2026 | 2026NE000435 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 10.749,35 |
| 19/02/2026 | 2026NE000030 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 7.667,70 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2016 | 000302016 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, ATRAVÉS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM). | — | R$ 15.624,00 |
| 22/01/2018 | 000012018 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS NA MODALIDADE EXECUTIVA, SEM TAXA DE SEGURO, REFERENTES AO PERCURSO DE SANTA MARIA/RS ATÉ PORTO ALEGRE/RS E PORTO ALEGRE/RS ATÉ SANTA MARIA/RS POR MOTIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. | — | R$ 211.000,00 |
| 18/06/2013 | 532013 | — | Objeto: Prestação de Serviços de transportes rodoviário, através de fornecimento de passagens. | — | R$ 45,00 |
| 18/06/2013 | 532013 | — | Objeto: Prestação de Serviços de transportes rodoviário, através de fornecimento de passagens. | — | R$ 45,00 |
| 17/07/2014 | 292014 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para atender a demanda de viagens intermunicipais para o Campus Itaqui da Univesidade Federal do Pampa. | — | R$ 111.600,00 |
| 17/07/2014 | 292014 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para atender a demanda de viagens intermunicipais para o Campus Itaqui da Univesidade Federal do Pampa. | — | R$ 111.600,00 |
| 18/05/2017 | 72017 | — | Objeto: Fornecimento de passagens rodoviárias intermunicipais com a finalidade de serviço de assistência social aos militares e dependentes da área da 3ª Região Militar. | — | R$ 450,00 |
| 18/05/2017 | 72017 | — | Objeto: Fornecimento de passagens rodoviárias intermunicipais com a finalidade de serviço de assistência social aos militares e dependentes da área da 3ª Região Militar. | — | R$ 450,00 |
| 15/02/2016 | 42016 | — | Objeto: Fornecimento de passagens terrestres intermunicipais referentes ao percurso de Santa Maria/RS até Porto Alegre/RS e Porto Alegre/RS até Santa Maria/RS por motivo de saúde. | — | R$ 260.820,00 |
| 15/02/2016 | 42016 | — | Objeto: Fornecimento de passagens terrestres intermunicipais referentes ao percurso de Santa Maria/RS até Porto Alegre/RS e Porto Alegre/RS até Santa Maria/RS por motivo de saúde. | — | R$ 260.820,00 |
| 19/08/2014 | 732014 | — | Objeto: Contratação de serviços eventuais de transporte rodoviário estadual para o IFRS - Câmpus Feliz. | — | R$ 3,00 |
| 19/08/2014 | 732014 | — | Objeto: Contratação de serviços eventuais de transporte rodoviário estadual para o IFRS - Câmpus Feliz. | — | R$ 3,00 |
| 09/10/2014 | 942014 | — | Objeto: Contratação de Serviços Eventuais de transporte Rodoviária Estadual para o IFRS Campus Alvorada (SRP). | — | R$ 38.000,00 |
| 09/10/2014 | 942014 | — | Objeto: Contratação de Serviços Eventuais de transporte Rodoviária Estadual para o IFRS Campus Alvorada (SRP). | — | R$ 38.000,00 |
| 17/06/2015 | 692015 | — | Objeto: Contratação de Serviços Eventuais de Transporte Rodoviário Estadual e Interestadual para o IFRS - Campus Vacaria. | — | R$ 24.225,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | PAULO PIMENTA | 202319860008 | RS | SANTA MARIA | R$ 25,79 |
| 03/2024 | PAULO PIMENTA | 202319860008 | RS | SANTA MARIA | R$ 340,09 |
| 08/2017 | BOHN GASS | 201728620009 | RS | SANTA MARIA | R$ 4.046,85 |
| 08/2017 | EDUARDO BOLSONARO | 201730880008 | RS | SANTA MARIA | R$ 28,92 |