COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA
CNPJ/CPF: 92.225.739/0001-10 · RS · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 8.000,00
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 1983 | MARIA DO ROSARIO | 1 | R$ 8.000,00 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | MARIA DO ROSARIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 04/2020 1 pag. | R$ 8.000,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 14 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 2026NE000115 | Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 27.476,89 |
| 19/01/2026 | 2026NE000275 | Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 31.120,30 |
| 27/02/2026 | 2026NE000768 | Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 29.253,37 |
| 06/03/2026 | 2026NE000990 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 36.007,47 |
| 05/03/2026 | 2026NE000989 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 0,00 |
| 09/04/2026 | 2026NE000255 | Fundação Universidade Federal do Pampa | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 6.000,00 |
| 09/04/2026 | 2026NE000027 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 24.999,00 |
| 09/04/2026 | 2026NE000360 | Fundação Universidade Federal do Pampa | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 4.000,00 |
| 22/04/2026 | 2026NE000020 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 407,68 |
| 16/04/2026 | 2026NE000129 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 44.145,35 |
| 22/04/2026 | 2026NE000019 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 6.037,29 |
| 22/04/2026 | 2026NE000021 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 1.034,05 |
| 22/04/2026 | 2026NE000022 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 140,80 |
| 14/04/2026 | 2026NE001788 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 597,93 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | 000132025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE "FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE", INCLUINDO A RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PAPERCUT | — | R$ 652.340,21 |
| 09/09/2014 | 292014 | — | Objeto: Contratação de Prestação de serviços de cópias e impressões, englobando o fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos euipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos originais, exceto papel, e sistema de gerenciamento de impressões efetivamente realizadas. | — | R$ 109.200,00 |
| 09/09/2014 | 292014 | — | Objeto: Contratação de Prestação de serviços de cópias e impressões, englobando o fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos euipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos originais, exceto papel, e sistema de gerenciamento de impressões efetivamente realizadas. | — | R$ 109.200,00 |
| 04/02/2015 | 32015 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cópias e impressões para o IF Farroupilha - Campus Júlio de Castilhos, pelo período de 12 meses. | — | R$ 52.656,00 |
| 04/02/2015 | 32015 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cópias e impressões para o IF Farroupilha - Campus Júlio de Castilhos, pelo período de 12 meses. | — | R$ 52.656,00 |
| 12/02/2015 | 12015 | — | Objeto: Contratação de Prestação de Serviços de cópias e impressões, englobando o fornecimentode equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e forncecimento de insumos originais, exceto papel, e sistema de gerenciamento informatizado de impressões efetivamente realizadas. | — | R$ 72.250,00 |
| 12/02/2015 | 12015 | — | Objeto: Contratação de Prestação de Serviços de cópias e impressões, englobando o fornecimentode equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e forncecimento de insumos originais, exceto papel, e sistema de gerenciamento informatizado de impressões efetivamente realizadas. | — | R$ 72.250,00 |
| 02/03/2015 | 42015 | — | Objeto: Contratação de Prestação de serviço de cópias e impressões, englobando o fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos originais, exceto papel, e sistema de gerenciamento informatizado de impressões efetivamente realizadas. | — | R$ 155.249,88 |
| 02/03/2015 | 42015 | — | Objeto: Contratação de Prestação de serviço de cópias e impressões, englobando o fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos originais, exceto papel, e sistema de gerenciamento informatizado de impressões efetivamente realizadas. | — | R$ 155.249,88 |
| 27/03/2015 | 42015 | — | Objeto: Prestação de serviços de cópias e impressões, englobando o fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos. | — | R$ 78.525,67 |
| 27/03/2015 | 42015 | — | Objeto: Prestação de serviços de cópias e impressões, englobando o fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos. | — | R$ 78.525,67 |
| 13/03/2025 | 000062025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO E DIGI | — | R$ 500.355,12 |
| 27/03/2025 | 000032025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PARA ATENDE | — | R$ 209.630,77 |
| 10/07/2015 | 22015 | — | Objeto: Contrato 02/2015. Contratante: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense. Contratada: Compucom Soluções Digitais LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locaçãode impressoras e copiadoras, por 12 meses, no valor de R$ 99,360,00. Pregão original 02/2014 UASG 158127, e Pregão 07/2015 UASG 151964. | — | R$ 99.360,00 |
| 10/07/2015 | 22015 | — | Objeto: Contrato 02/2015. Contratante: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense. Contratada: Compucom Soluções Digitais LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locaçãode impressoras e copiadoras, por 12 meses, no valor de R$ 99,360,00. Pregão original 02/2014 UASG 158127, e Pregão 07/2015 UASG 151964. | — | R$ 99.360,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2020 | MARIA DO ROSARIO | 201919830020 | RS | PORTO ALEGRE | R$ 8.000,00 |