ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA
CNPJ/CPF: 87.767.596/0001-38 · RS · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 34.391,02
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3984 | FERNANDA MELCHIONNA | 1 | R$ 20.714,02 |
| 2862 | BOHN GASS | 1 | R$ 13.677,00 |
Emendas recebidas (2) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | FERNANDA MELCHIONNA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 11/2023 → 03/2024 3 pag. | R$ 20.714,02 |
| 2017 | BOHN GASS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Trabalho · PROMOCAO DO TRABALHO DECENTE E ECONOMIA SOLIDARIA FOMENTO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA, ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 08/2017 1 pag. | R$ 13.677,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 2026NE000001 | Comando do Exército | 2900 - SELECAO PARA O SERVICO MILITAR E APRESENTACAO DA RESERVA EM DISPONIBILIDADE 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 125.327,00 |
| 20/01/2026 | 2026NE000067 | Universidade Federal de Santa Maria | 20GK - FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 0,00 |
| 11/02/2026 | 2026NE000247 | Universidade Federal de Santa Maria | 20GK - FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 426,72 |
| 19/02/2026 | 2026NE000001 | Comando do Exército | 2900 - SELECAO PARA O SERVICO MILITAR E APRESENTACAO DA RESERVA EM DISPONIBILIDADE 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 19.005,00 |
| 20/02/2026 | 2026NE000005 | Comando do Exército | 2900 - SELECAO PARA O SERVICO MILITAR E APRESENTACAO DA RESERVA EM DISPONIBILIDADE 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 50.597,00 |
| 19/02/2026 | 2026NE000086 | Comando do Exército | 2900 - SELECAO PARA O SERVICO MILITAR E APRESENTACAO DA RESERVA EM DISPONIBILIDADE 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 82.816,74 |
| 27/03/2026 | 2026NE000068 | Universidade Federal de Santa Maria | 20GK - FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 2.498,09 |
| 27/03/2026 | 2026NE000790 | Universidade Federal de Santa Maria | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 160,02 |
| 05/03/2026 | 2026NE000502 | Universidade Federal de Santa Maria | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 1.155,70 |
| 27/03/2026 | 2026NE000069 | Universidade Federal de Santa Maria | 20GK - FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 2.498,09 |
| 01/04/2026 | 2026NE000001 | Comando do Exército | 2900 - SELECAO PARA O SERVICO MILITAR E APRESENTACAO DA RESERVA EM DISPONIBILIDADE 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 8.992,10 |
| 01/04/2026 | 2026NE000835 | Universidade Federal de Santa Maria | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 5.600,70 |
| 01/04/2026 | 2026NE000111 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 24.023,60 |
| 02/04/2026 | 2026NE000841 | Universidade Federal de Santa Maria | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 2.489,20 |
| 18/02/2026 | 2026NE000003 | Comando do Exército | 2900 - SELECAO PARA O SERVICO MILITAR E APRESENTACAO DA RESERVA EM DISPONIBILIDADE 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 4.200,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2017 | 000222017 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTERODOVIÁRIO | — | R$ 399.600,00 |
| 16/04/2014 | 152014 | — | Objeto: Prestação de serviços de transporte rodoviário interestadual para viagens destinadas a UNIPAMPA, a contar a partir da saída do CampusUruguaiana. | — | R$ 83.700,00 |
| 16/04/2014 | 152014 | — | Objeto: Prestação de serviços de transporte rodoviário interestadual para viagens destinadas a UNIPAMPA, a contar a partir da saída do CampusUruguaiana. | — | R$ 83.700,00 |
| 29/06/2011 | 142011 | — | Objeto: Registro de Precos para prestação de servicos de transportes rodoviarios interestaduais para o campus uruguaiana | — | R$ 29.900,00 |
| 29/06/2011 | 142011 | — | Objeto: Registro de Precos para prestação de servicos de transportes rodoviarios interestaduais para o campus uruguaiana | — | R$ 29.900,00 |
| 04/07/2011 | 162011 | — | Objeto: Registro de Precos para Servicos de transportes rodoviarios interestaduais para o campus são gabriel | — | R$ 61.000,00 |
| 04/07/2011 | 162011 | — | Objeto: Registro de Precos para Servicos de transportes rodoviarios interestaduais para o campus são gabriel | — | R$ 61.000,00 |
| 25/07/2011 | 202011 | — | Objeto: Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transporte interestadual para o campus Cacapava do Sul | — | R$ 59.800,00 |
| 25/07/2011 | 202011 | — | Objeto: Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transporte interestadual para o campus Cacapava do Sul | — | R$ 59.800,00 |
| 13/10/2011 | 342011 | — | Objeto: Servicos de transportes rodoviarios interestaduais para o campus alegrete | — | R$ 63.000,00 |
| 13/10/2011 | 342011 | — | Objeto: Servicos de transportes rodoviarios interestaduais para o campus alegrete | — | R$ 63.000,00 |
| 29/11/2011 | 662011 | — | Objeto: Servicos de transportes interestaduais para o campus Itaqui | — | R$ 65.400,00 |
| 29/11/2011 | 662011 | — | Objeto: Servicos de transportes interestaduais para o campus Itaqui | — | R$ 65.400,00 |
| 26/04/2012 | 52012 | — | Objeto: O presente instrumento de contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte rodoviário para viagens interestaduais para o campus Dom Pedrito da Unipampa. | — | R$ 53.200,00 |
| 26/04/2012 | 52012 | — | Objeto: O presente instrumento de contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte rodoviário para viagens interestaduais para o campus Dom Pedrito da Unipampa. | — | R$ 53.200,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2024 | FERNANDA MELCHIONNA | 202339840024 | RS | SÃO SEPÉ | R$ 16.616,47 |
| 02/2024 | FERNANDA MELCHIONNA | 202339840024 | RS | SÃO SEPÉ | R$ 119,61 |
| 11/2023 | FERNANDA MELCHIONNA | 202339840024 | RS | SÃO SEPÉ | R$ 3.977,94 |
| 08/2017 | BOHN GASS | 201728620009 | RS | SÃO SEPÉ | R$ 13.677,00 |