PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ/CPF: 87.174.991/0001-07 · RS · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 26.245,00
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 2 | R$ 15.925,00 |
| 4353 | DENISE PESSOA | 1 | R$ 10.320,00 |
Emendas recebidas (3) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DENISE PESSOA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 04/2026 → 05/2026 2 pag. | R$ 10.320,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 04/2020 → 09/2020 4 pag. | R$ 9.740,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 5 da emenda sem registro de finalidade | Nacional | 02/2021 1 pag. | R$ 6.185,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 12 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 2026NE004215 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 15.050,00 |
| 20/01/2026 | 2026NE004214 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 90,00 |
| 16/01/2026 | 2026NE003891 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 4.644,00 |
| 12/01/2026 | 2026NE003287 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 156,00 |
| 02/04/2026 | 2026NE017380 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 2.967,00 |
| 02/04/2026 | 2026NE016792 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 141,00 |
| 02/04/2026 | 2026NE017469 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 156,00 |
| 02/04/2026 | 2026NE016795 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 30.100,00 |
| 02/04/2026 | 2026NE016659 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 156,00 |
| 18/03/2026 | 2026NE013330 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 4353 - DENISE PESSOA | 18.988,80 |
| 13/02/2026 | 2026NE009611 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 4.257,00 |
| 07/05/2026 | 2026NE023217 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 3.390,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2015 | 12015 | — | Objeto: Fornecimento de sabão em pó para a divisão de almoxarifado central da Pró-Reitoria de Administração da UFRGS. | — | R$ 12.729,60 |
| 06/02/2015 | 12015 | — | Objeto: Fornecimento de sabão em pó para a divisão de almoxarifado central da Pró-Reitoria de Administração da UFRGS. | — | R$ 12.729,60 |
| 14/07/2014 | 1212014 | — | Objeto: Fornecimento de Cêra Liquida Para o Almoxarifado Central da Pró-Reitoria de planejamento e Administração da UFRGS. | — | R$ 59.928,00 |
| 14/07/2014 | 1212014 | — | Objeto: Fornecimento de Cêra Liquida Para o Almoxarifado Central da Pró-Reitoria de planejamento e Administração da UFRGS. | — | R$ 59.928,00 |
| 29/04/2016 | 62016 | — | Objeto: Aquisição de álcool gel e luvas descar-táveis sem talco. | — | R$ 4.540,00 |
| 29/04/2016 | 62016 | — | Objeto: Aquisição de álcool gel e luvas descar-táveis sem talco. | — | R$ 4.540,00 |
| 12/02/2014 | 42014 | — | Objeto: Fornecimento de materiais para limpeza para a Divisão de Almoxarifado Central da Pro- Reitoria de Planejamento e Administração-PROPLAN DA UFRGS. | — | R$ 112.839,26 |
| 12/02/2014 | 42014 | — | Objeto: Fornecimento de materiais para limpeza para a Divisão de Almoxarifado Central da Pro- Reitoria de Planejamento e Administração-PROPLAN DA UFRGS. | — | R$ 112.839,26 |
| 12/06/2015 | 162552015 | — | Objeto: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | — | R$ 2.300,00 |
| 12/06/2015 | 162552015 | — | Objeto: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | — | R$ 2.300,00 |
| 11/08/2015 | 166572015 | — | Objeto: Mat.Higiene - Desodorisador Ambiental | — | R$ 18.000,00 |
| 11/08/2015 | 166572015 | — | Objeto: Mat.Higiene - Desodorisador Ambiental | — | R$ 18.000,00 |
| 20/01/2016 | 177802016 | — | Objeto: Mat.Higiene/Limpeza | — | R$ 41.745,00 |
| 20/01/2016 | 177802016 | — | Objeto: Mat.Higiene/Limpeza | — | R$ 41.745,00 |
| 09/09/2019 | 216642019 | — | Objeto: Detergentes | — | R$ 49.020,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | DENISE PESSOA | 202643530007 | RS | ALVORADA | R$ 603,72 |
| 04/2026 | DENISE PESSOA | 202643530007 | RS | ALVORADA | R$ 9.716,28 |
| 02/2021 | RELATOR GERAL | 202081000383 | RS | ALVORADA | R$ 6.185,00 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081000282 | RS | ALVORADA | R$ 131,04 |
| 08/2020 | RELATOR GERAL | 202081000282 | RS | ALVORADA | R$ 2.108,96 |
| 05/2020 | RELATOR GERAL | 202081000282 | RS | ALVORADA | R$ 438,75 |
| 04/2020 | RELATOR GERAL | 202081000282 | RS | ALVORADA | R$ 7.061,25 |