EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 84.948.991/0001-29 · PR · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 13.284,00
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 4116 | MARCEL VAN HATTEM | 1 | R$ 13.284,00 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MARCEL VAN HATTEM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | Nacional | 04/2023 1 pag. | R$ 13.284,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2015 | 282015 | — | Objeto: Aquisição de Material de Consumo. | — | R$ 42.350,00 |
| 09/07/2015 | 282015 | — | Objeto: Aquisição de Material de Consumo. | — | R$ 42.350,00 |
| 07/12/2015 | 192015 | — | Objeto: Aquição de material de consumo para a Gerência Executiva do INSS em Juazeiro do Norte e unidades vinculadas. | — | R$ 39.840,00 |
| 07/12/2015 | 192015 | — | Objeto: Aquição de material de consumo para a Gerência Executiva do INSS em Juazeiro do Norte e unidades vinculadas. | — | R$ 39.840,00 |
| 06/03/2017 | 202017 | — | Objeto: Aquisicao material de consumo. | — | R$ 67.450,00 |
| 06/03/2017 | 202017 | — | Objeto: Aquisicao material de consumo. | — | R$ 67.450,00 |
| 24/04/2017 | 52017 | — | Objeto: Aquisição de suprimento de impressora, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência com a finalidade de atender às necessidades da Superintendência Recional V. | — | R$ 1.284,00 |
| 24/04/2017 | 52017 | — | Objeto: Aquisição de suprimento de impressora, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência com a finalidade de atender às necessidades da Superintendência Recional V. | — | R$ 1.284,00 |
| 02/05/2017 | 362017 | — | Objeto: Aquisição de insumo e suprimentos de informática (conjunto de fusor ML4550/4551ND e cartucho ML4550/4551ND) itens 10 e 11, para atender esta GEXCGD/MS | — | R$ 50.430,00 |
| 02/05/2017 | 362017 | — | Objeto: Aquisição de insumo e suprimentos de informática (conjunto de fusor ML4550/4551ND e cartucho ML4550/4551ND) itens 10 e 11, para atender esta GEXCGD/MS | — | R$ 50.430,00 |
| 10/05/2017 | 132017 | — | Objeto: Fusores e cartuchos para impressoras. | — | R$ 35.280,00 |
| 10/05/2017 | 132017 | — | Objeto: Fusores e cartuchos para impressoras. | — | R$ 35.280,00 |
| 28/06/2017 | 262017 | — | Objeto: Aquisição de peças, insumos e suprimen tos para impressoras, para atender às unidades vinculadas às Gerências Executivas do INSS/MT. | — | R$ 18.000,00 |
| 28/06/2017 | 262017 | — | Objeto: Aquisição de peças, insumos e suprimen tos para impressoras, para atender às unidades vinculadas às Gerências Executivas do INSS/MT. | — | R$ 18.000,00 |
| 13/11/2017 | 362017 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (cartuchos para impressoras) para atender às unidades vinculadas às Gerências Executivas do INSS/MT. | — | R$ 4.500,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2023 | MARCEL VAN HATTEM | 202241160009 | PR | LONDRINA | R$ 13.284,00 |