N. F. GRANDE & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 79.034.153/0001-00 · PR · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
7
Parlamentares que indicaram
7
Total recebido
R$ 8.317,78
Parlamentares que indicaram (7)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3082 | DELEGADO EDER MAURO | 1 | R$ 1.680,00 |
| 4393 | DR. ISMAEL ALEXANDRINO | 1 | R$ 1.498,00 |
| 3733 | MOSES RODRIGUES | 1 | R$ 1.180,00 |
| 3135 | ARLINDO CHINAGLIA | 1 | R$ 1.179,00 |
| 3611 | LUIZA ERUNDINA | 1 | R$ 1.179,00 |
| 7109 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | 1 | R$ 926,17 |
| 1308 | AROLDE DE OLIVEIRA | 1 | R$ 675,61 |
Emendas recebidas (7) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | DELEGADO EDER MAURO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | BELÉM - PA | 12/2019 1 pag. | R$ 1.680,00 |
| 2025 | DR. ISMAEL ALEXANDRINO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA | sem registro de finalidade | Nacional | 02/2026 1 pag. | R$ 1.498,00 |
| 2022 | MOSES RODRIGUES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | CEARÁ (UF) | 12/2022 1 pag. | R$ 1.180,00 |
| 2019 | LUIZA ERUNDINA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | SÃO PAULO (UF) | 06/2021 1 pag. | R$ 1.179,00 |
| 2019 | ARLINDO CHINAGLIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | SÃO PAULO (UF) | 12/2019 1 pag. | R$ 1.179,00 |
| 2023 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | ESPÍRITO SANTO (UF) | 02/2024 1 pag. | R$ 926,17 |
| 2018 | AROLDE DE OLIVEIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL APRESTAMENTO DA MARINHA | sem registro de finalidade | Nacional | 03/2019 1 pag. | R$ 675,61 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 2026NE000026 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 500,00 |
| 02/03/2026 | 2026NE000047 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.440,00 |
| 17/03/2026 | 2026NE000124 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.920,00 |
| 10/03/2026 | 2026NE000083 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.817,00 |
| 26/03/2026 | 2026NE000085 | Comando do Exército | 8965 - CAPACITACAO PROFISSIONAL MILITAR DO EXERCITO BRASILEIRO 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 279,00 |
| 25/03/2026 | 2026NE000082 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.190,00 |
| 05/03/2026 | 2026NE000069 | Comando do Exército | 8965 - CAPACITACAO PROFISSIONAL MILITAR DO EXERCITO BRASILEIRO 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 3.300,00 |
| 25/03/2026 | 2026NE000467 | Presidência da República | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 760,00 |
| 31/03/2026 | 2026NE000196 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 5.830,80 |
| 30/03/2026 | 2026NE000210 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.000,00 |
| 24/02/2026 | 2026NE000144 | Comando da Aeronáutica | 21GO - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES CIENTIFICAS, TECNOLOGICAS E DE INOVACAO DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.170,00 |
| 18/03/2026 | 2026NE000042 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.556,00 |
| 16/04/2026 | 2026NE000131 | Comando do Exército | 2865 - SUPRIMENTO DE FARDAMENTO 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 990,00 |
| 08/04/2026 | 2026NE400107 | Comando do Exército | 2865 - SUPRIMENTO DE FARDAMENTO 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.610,00 |
| 08/04/2026 | 2026NE000189 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.020,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | 000762025 | — | Objeto: CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE MATERIAL PARA ENTRADA DO PAV MNT ARMT. | — | R$ 7.645,00 |
| 21/07/2014 | 222014 | — | Objeto: Aquisição de Material de Consumo, Uni- formes, tecidos e aviamentos, material de mano-bra e patrulhamento, bandeiras, flâmulas e insignias. | — | R$ 22.247,65 |
| 21/07/2014 | 222014 | — | Objeto: Aquisição de Material de Consumo, Uni- formes, tecidos e aviamentos, material de mano-bra e patrulhamento, bandeiras, flâmulas e insignias. | — | R$ 22.247,65 |
| 25/07/2025 | 000022025 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE BANDEIRA NACIONAL E INSTITUCIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, INMET. | — | R$ 190,00 |
| 01/11/2013 | 322013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo na linha de escritorio, papelaria, embalagem, copa, descartáveis, higiene, segurança e etc., para atender as necessidades da GEX/INSS/S.J.Rio Preto-SP e localidades vinculadas. | — | R$ 12.730,00 |
| 01/11/2013 | 322013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo na linha de escritorio, papelaria, embalagem, copa, descartáveis, higiene, segurança e etc., para atender as necessidades da GEX/INSS/S.J.Rio Preto-SP e localidades vinculadas. | — | R$ 12.730,00 |
| 05/11/2013 | 142013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de expediente para atender a GEX Pres Prudente e unidades vinculadas | — | R$ 8.160,00 |
| 05/11/2013 | 142013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de expediente para atender a GEX Pres Prudente e unidades vinculadas | — | R$ 8.160,00 |
| 08/11/2013 | 222013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de expediente para suprir necessidades desta Gerência Executiva e unidades vinculadas. | — | R$ 2.656,00 |
| 08/11/2013 | 222013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de expediente para suprir necessidades desta Gerência Executiva e unidades vinculadas. | — | R$ 2.656,00 |
| 14/11/2013 | 252013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de expediente em geral (bandeira estadual), para atender as necessidades da GEX Marília e Unidades vinculadas. | — | R$ 1.848,00 |
| 14/11/2013 | 252013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de expediente em geral (bandeira estadual), para atender as necessidades da GEX Marília e Unidades vinculadas. | — | R$ 1.848,00 |
| 18/11/2013 | 342013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo - expediente. | — | R$ 7.415,00 |
| 18/11/2013 | 342013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo - expediente. | — | R$ 7.415,00 |
| 25/11/2013 | 212013 | — | Objeto: Aquisição de material de Consumo - Expediente, Pregão 05/2013 - PT 37357.000039/2013-20 (Marília), para atender as necessidades da GEX Araçatuba e unidades subordinadas. | — | R$ 9.792,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | DR. ISMAEL ALEXANDRINO | 202543930009 | PR | MARIALVA | R$ 1.498,00 |
| 02/2024 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | 202371090009 | PR | MARIALVA | R$ 926,17 |
| 12/2022 | MOSES RODRIGUES | 202237330009 | PR | MARIALVA | R$ 1.180,00 |
| 06/2021 | LUIZA ERUNDINA | 201936110014 | PR | MARIALVA | R$ 1.179,00 |
| 12/2019 | DELEGADO EDER MAURO | 201930820008 | PR | MARIALVA | R$ 1.680,00 |
| 12/2019 | ARLINDO CHINAGLIA | 201931350002 | PR | MARIALVA | R$ 1.179,00 |
| 03/2019 | AROLDE DE OLIVEIRA | 201813080024 | PR | MARIALVA | R$ 675,61 |