ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ/CPF: 74.428.657/0001-90 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 13.318,00
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2083 | ANDRE FIGUEIREDO | 1 | R$ 7.110,00 |
| 1468 | CHICO ALENCAR | 1 | R$ 3.420,00 |
| 2975 | MARGARIDA SALOMAO | 1 | R$ 2.788,00 |
Emendas recebidas (3) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ANDRE FIGUEIREDO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | ARACATI - CE | 04/2016 1 pag. | R$ 7.110,00 |
| 2018 | CHICO ALENCAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO BASICA | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 03/2019 1 pag. | R$ 3.420,00 |
| 2016 | MARGARIDA SALOMAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 12/2016 1 pag. | R$ 2.788,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 2 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 2026NE000054 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 5.900,00 |
| 17/03/2026 | 2026NE000356 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.040,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | 000272021 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, TIPO PABX, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE TELEFONIA, TRONCOS E1 (RAMAIS DDR), CONTEMPLANDO AINDA O FORNECIMENTO DE TARIFADOR, APARELHOS TELEFÔNICOS, MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO INTEGRAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE INSTRUMENTO PARA A LOCALIDADE DA AGU CAMPO GRANDE - MS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, | — | R$ 12.464,40 |
| 23/03/2021 | 000022021 | — | Objeto: SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DA UNIDADE DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO FRANCISCO DO SUL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ADMITIDAS PRORROGAÇÕES, POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS, LIMITADA A VIGÊNCIA AO PRAZO MÁXIMO DE 60 (SESSENTA) MESES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | — | R$ 16.992,00 |
| 10/07/2019 | 102019 | — | Objeto: Serviço continuado de manutenção de central telefônica, com fornecimento de peças. | — | R$ 35.114,41 |
| 10/07/2019 | 102019 | — | Objeto: Serviço continuado de manutenção de central telefônica, com fornecimento de peças. | — | R$ 35.114,41 |
| 10/07/2019 | 000102019 | — | Objeto: SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. | — | R$ 18.685,80 |
| 30/11/2021 | 000142021 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA TIPO PABX DIGITAL PARA O IFTM REITORIA. | — | R$ 16.133,27 |
| 30/11/2021 | 000162021 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA TIPO PABX DIGITAL - CAUPT | — | R$ 21.516,93 |
| 30/11/2021 | 000152021 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA TIPO PABX DIGITAL - CACV | — | R$ 16.133,27 |
| 17/12/2021 | 000302021 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, TIPO PABX, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE TELEFONIA, TRONCOS E1 (RAMAIS DDR), CONTEMPLANDO AINDA O FORNECIMENTO DE TARIFADOR, APARELHOS TELEFÔNICOS, MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO INTEGRAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE INSTRUMENTO PARA ATENDER A PSF ARARAQUARA E SÃO JOÃO DA BOA VISTA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE | — | R$ 13.189,50 |
| 16/11/2020 | 000212020 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNCIA ANALÓGICA DIGITAL DESTINADA A UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA (UAST). | — | R$ 218.500,00 |
| 04/11/2013 | 23792013 | — | Objeto: Objeto contrato: 12 | — | R$ 443,70 |
| 04/11/2013 | 23792013 | — | Objeto: Objeto contrato: 12 | — | R$ 443,70 |
| 13/11/2013 | 31352013 | — | Objeto: Objeto contrato: 1 | — | R$ 595,00 |
| 13/11/2013 | 31352013 | — | Objeto: Objeto contrato: 1 | — | R$ 595,00 |
| 19/11/2013 | 25072013 | — | Objeto: Objeto contrato: 12 | — | R$ 13.602,85 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2019 | CHICO ALENCAR | 201814680005 | SP | SÃO PAULO | R$ 3.420,00 |
| 12/2016 | MARGARIDA SALOMAO | 201629750010 | SP | SÃO PAULO | R$ 2.788,00 |
| 04/2016 | ANDRE FIGUEIREDO | 201520830007 | SP | SÃO PAULO | R$ 7.110,00 |