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FEMAR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ/CPF: 73.315.905/0001-24 · RJ · Sociedade Empresária Limitada
Emendas do parlamentar
1
Total do parlamentar
R$ 171.655,50
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | WADIH DAMOUS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO - RJ | 08/2019 → 03/2020 2 pag. | R$ 171.655,50 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026NE000188 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 20.552,66 |
| 11/02/2026 | 2026NE000200 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 7.502,16 |
| 09/02/2026 | 2026NE000172 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 14.475,24 |
| 06/02/2026 | 2026NE000171 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 2.954,96 |
| 09/03/2026 | 2026NE000084 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 11.000,13 |
| 02/03/2026 | 2026NE000052 | Comando da Aeronáutica | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1,00 |
| 11/03/2026 | 2026NE000091 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 13.801,13 |
| 20/03/2026 | 2026NE000149 | Comando da Aeronáutica | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 186.516,61 |
| 19/03/2026 | 2026NE000143 | Comando da Aeronáutica | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 7.551,17 |
| 19/03/2026 | 2026NE000142 | Comando da Aeronáutica | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 45.810,56 |
| 20/03/2026 | 2026NE000150 | Comando da Aeronáutica | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 288.744,05 |
| 03/02/2026 | 2026NE000131 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 4.873,16 |
| 13/02/2026 | 2026NE000209 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 2.417,96 |
| 13/02/2026 | 2026NE000033 | Comando da Aeronáutica | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 9.998,53 |
| 07/04/2026 | 2026NE000220 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 423,50 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2014 | 892014 | — | Objeto: Serviços de manutenção bens imóveis, referente a trabalhos estruturais de manutenção do Prédio E-033 (Guarda) do PAMAGL. | — | R$ 342.485,00 |
| 09/12/2014 | 892014 | — | Objeto: Serviços de manutenção bens imóveis, referente a trabalhos estruturais de manutenção do Prédio E-033 (Guarda) do PAMAGL. | — | R$ 342.485,00 |
| 02/01/2018 | 82018 | — | Objeto: Serviço de pinturas, construçao de muros, instalção de esquadrias, construção de alvenarias, revestimentos de paredes, instalação de pisos e revestimentos, divisórias em gesso acartonado e granito, vidros, telas tipo mosquiteiros, manutenção de quadras poliesportivas, instalações de forro de gesso e filete em pedrasão tomé nas instalações da EPCAR e do GAP-BQ. | — | R$ 4.930,00 |
| 02/01/2018 | 82018 | — | Objeto: Serviço de pinturas, construçao de muros, instalção de esquadrias, construção de alvenarias, revestimentos de paredes, instalação de pisos e revestimentos, divisórias em gesso acartonado e granito, vidros, telas tipo mosquiteiros, manutenção de quadras poliesportivas, instalações de forro de gesso e filete em pedrasão tomé nas instalações da EPCAR e do GAP-BQ. | — | R$ 4.930,00 |
| 18/06/2025 | 000122025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELHADOS E COBERTURAS DA BASC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 5.038.572,97 |
| 07/12/2017 | 662017 | — | Objeto: Contratação de serviços de manutenção de PNR, instalações prediais da Guarnição de Aeronáutica de Belém e do 2º BIS | — | R$ 125.650,50 |
| 07/12/2017 | 662017 | — | Objeto: Contratação de serviços de manutenção de PNR, instalações prediais da Guarnição de Aeronáutica de Belém e do 2º BIS | — | R$ 125.650,50 |
| 14/03/2018 | 172018 | — | Objeto: Serviço de manutenção de PNR, instalações prediais da Guarnição de Aeronautica de Belém e do 2º BIS | — | R$ 94.234,65 |
| 14/03/2018 | 172018 | — | Objeto: Serviço de manutenção de PNR, instalações prediais da Guarnição de Aeronautica de Belém e do 2º BIS | — | R$ 94.234,65 |
| 06/06/2018 | 702017 | — | Objeto: Serviço de manutenção de PNR, instalações prediais da Guarnição de Aeronáutica de Belém | — | R$ 98.385,28 |
| 06/06/2018 | 702017 | — | Objeto: Serviço de manutenção de PNR, instalações prediais da Guarnição de Aeronáutica de Belém | — | R$ 98.385,28 |
| 06/01/2014 | 102014 | — | Objeto: Serviço de Manutenção nas Instalações do Auditório do DTCEA-SC | — | R$ 86.994,80 |
| 06/01/2014 | 102014 | — | Objeto: Serviço de Manutenção nas Instalações do Auditório do DTCEA-SC | — | R$ 86.994,80 |
| 06/01/2014 | 72014 | — | Objeto: Serviços de Manutenção dos Alojamentos do DTCEA. | — | R$ 84.887,28 |
| 06/01/2014 | 72014 | — | Objeto: Serviços de Manutenção dos Alojamentos do DTCEA. | — | R$ 84.887,28 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2020 | WADIH DAMOUS | 201838230010 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 23.933,68 |
| 08/2019 | WADIH DAMOUS | 201838230010 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 147.721,82 |