DESCART COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA
CNPJ/CPF: 63.736.334/0001-48 · AM · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 548.080,47
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 1773 | JAIR BOLSONARO | 1 | R$ 387.203,47 |
| 4137 | PLINIO VALERIO | 1 | R$ 80.877,00 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 80.000,00 |
Emendas recebidas (3) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | JAIR BOLSONARO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ATENCAO A SAUDE DE POPULACOES RIBEIRINHAS E DE AREAS REMOTAS DA REGIAO AMAZONICA MEDIANTE COOPERACAO COM A MARINHA DO BRASIL E COM O EXERCITO BRASILEIRO | sem registro de finalidade | Norte | 07/2018 1 pag. | R$ 387.203,47 |
| 2020 | PLINIO VALERIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATENCAO A SAUDE DE POPULACOES RIBEIRINHAS E DE AREAS REMOTAS DA REGIAO AMAZONICA MEDIANTE COOPERACAO COM A MARINHA DO BRASIL E COM O EXERCITO BRASILEIRO | sem registro de finalidade | Norte | 03/2022 1 pag. | R$ 80.877,00 |
| 2014 | Sem informação | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Cultura | Saúde | Educação | Desporto e lazer | Indústria · ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | CULTURA: DIMENSAO ESSENCIAL DO DESENVOLVIMENTO | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENTIFICO, TECNOLOGICO E DE INOVACAO NA AREA DE ATUACAO DA SUFRAMA | PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL EM CIDADES COM BENS TOMBADOS | Convênio (4 de 9188 relativos a este favorecido) IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DA PRACA XV DE NOVEMBRO JARDINS ENTORNO E RESTAURACAO DO RELOGIO MUNICIPAL ESCADARIA TRECHO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE MANAUS-AM | MANAUS - AM | 11/2015 1 pag. | R$ 80.000,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 3 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 2026NE000114 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 74.462,60 |
| 13/04/2026 | 2026NE000062 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 846,91 |
| 08/04/2026 | 2026NE000074 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 9.535,92 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2013 | 52013 | — | Objeto: Nº Processo:64597.001591/2012-02.PREGÃONº 24/2012 Contratante:HOSPITAL DE GUARNIÇÃ0 DETABATINGA CNPJ Contratado:13735149000160.Contratado:J.A.S.Loureiro & Cia Ltda.Objeto:AQUISIÇÃODE TESTES P/GASOMETRIA/ELETRÓLITOS P/HOSPITAL DE TABATINGA.Fundamento Legal:Parágrafo único doArt. 61 da Lei nº 8.666/9. Vigência:12 de marçode 2013 até o término de fornecimento das 4.000amostras.Valor Total:R$ 68.000,00.Fonte:0250270014-2013NE800047.Data de Assinatura:12/03/2013. | — | R$ 68.000,00 |
| 12/03/2013 | 52013 | — | Objeto: Nº Processo:64597.001591/2012-02.PREGÃONº 24/2012 Contratante:HOSPITAL DE GUARNIÇÃ0 DETABATINGA CNPJ Contratado:13735149000160.Contratado:J.A.S.Loureiro & Cia Ltda.Objeto:AQUISIÇÃODE TESTES P/GASOMETRIA/ELETRÓLITOS P/HOSPITAL DE TABATINGA.Fundamento Legal:Parágrafo único doArt. 61 da Lei nº 8.666/9. Vigência:12 de marçode 2013 até o término de fornecimento das 4.000amostras.Valor Total:R$ 68.000,00.Fonte:0250270014-2013NE800047.Data de Assinatura:12/03/2013. | — | R$ 68.000,00 |
| 11/08/2014 | 232014 | — | Objeto: Fornecimento de insumos laboratoriais para análise dos parâmetros de bioquimica clinica com cessão de equipamentos em regime de comodato | — | R$ 962.437,30 |
| 11/08/2014 | 232014 | — | Objeto: Fornecimento de insumos laboratoriais para análise dos parâmetros de bioquimica clinica com cessão de equipamentos em regime de comodato | — | R$ 962.437,30 |
| 23/11/2010 | 172010 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do equipamento de eletrolitos AVL 9180, tombo: UFAM 0168, Série: U18.5390. | — | R$ 45.432,35 |
| 23/11/2010 | 172010 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do equipamento de eletrolitos AVL 9180, tombo: UFAM 0168, Série: U18.5390. | — | R$ 45.432,35 |
| 24/05/2013 | 112013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (material laboratorial) com equipamentos em comodato | — | R$ 204.075,00 |
| 24/05/2013 | 112013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (material laboratorial) com equipamentos em comodato | — | R$ 204.075,00 |
| 04/08/2011 | 222011 | — | Objeto: Aquisição para Fornecimento de Materialde Consumo (Testes de Gasometria), com equipa-mento em regime de comodato para HUGV. | — | R$ 7,00 |
| 04/08/2011 | 222011 | — | Objeto: Aquisição para Fornecimento de Materialde Consumo (Testes de Gasometria), com equipa-mento em regime de comodato para HUGV. | — | R$ 7,00 |
| 27/05/2013 | 122013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (material laboratorial) com equipamento em comodato | — | R$ 38.220,00 |
| 27/05/2013 | 122013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (material laboratorial) com equipamento em comodato | — | R$ 38.220,00 |
| 09/10/2014 | 282014 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (insumos laboratoriais para hematologia clínica com cessão de equipamento em regime de comodato) | — | R$ 238.315,00 |
| 09/10/2014 | 282014 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (insumos laboratoriais para hematologia clínica com cessão de equipamento em regime de comodato) | — | R$ 238.315,00 |
| 04/09/2017 | 172017 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para o equipamento de eletrólitos marca AVL, modelo 9180, que serão prestados conforme condições estabelecidas no Termo de Referência. | — | R$ 12.000,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2022 | PLINIO VALERIO | 202041370008 | AM | MANAUS | R$ 80.877,00 |
| 07/2018 | JAIR BOLSONARO | 201717730021 | AM | MANAUS | R$ 387.203,47 |
| 11/2015 | Sem informação | Sem informação | AM | MANAUS | R$ 80.000,00 |