MULTISERVICE NACIONAL DE SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 60.989.654/0001-11 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 494.019,75
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3228 | IVAN VALENTE | 1 | R$ 494.019,75 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | IVAN VALENTE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO FUNCIONAMENTO E GESTAO DE INSTITUICOES HOSPITALARES FEDERAIS DE ENSINO | sem registro de finalidade | SÃO PAULO (UF) | 12/2015 → 12/2016 3 pag. | R$ 494.019,75 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 7 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026NE000063 | Comando da Aeronáutica | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 0,00 |
| 29/01/2026 | 2026NE000003 | Comando da Aeronáutica | 21GQ - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 133.325,22 |
| 23/03/2026 | 2026NE000346 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 286.216,40 |
| 30/03/2026 | 2026NE000064 | Comando da Aeronáutica | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 9.079,93 |
| 30/03/2026 | 2026NE000448 | Comando da Aeronáutica | 21GQ - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 660.322,35 |
| 15/04/2026 | 2026NE000419 | Comando da Aeronáutica | 21GN - FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PROFISSIONAL MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 121.000,00 |
| 07/04/2026 | 2026NE000126 | Universidade Federal de São Paulo | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 161.757,96 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2015 | 662015 | — | Objeto: Prestação de serviço de limpeza e conservação. | — | R$ 5.471.995,71 |
| 22/07/2015 | 662015 | — | Objeto: Prestação de serviço de limpeza e conservação. | — | R$ 5.471.995,71 |
| 03/11/2015 | 72015 | — | Objeto: Serviço de asseio e conservação das instalações do IV COMAR, com disponibilização do material necessário. Programa / natureza de despesa: 05122210820000001 / 339039. Valor discriminado por exercício: R$ 78.510,36 para 2015 e R $ 392.551,80 para 2016. | — | R$ 3.326.377,36 |
| 03/11/2015 | 72015 | — | Objeto: Serviço de asseio e conservação das instalações do IV COMAR, com disponibilização do material necessário. Programa / natureza de despesa: 05122210820000001 / 339039. Valor discriminado por exercício: R$ 78.510,36 para 2015 e R $ 392.551,80 para 2016. | — | R$ 3.326.377,36 |
| 16/06/2016 | 72016 | — | Objeto: Prestação de serviços continuados de limpeza técnica hospitalar, visando atender às necessidades do Hospital de Força Aérea do Galeão(HFAG). | — | R$ 680.138,20 |
| 16/06/2016 | 72016 | — | Objeto: Prestação de serviços continuados de limpeza técnica hospitalar, visando atender às necessidades do Hospital de Força Aérea do Galeão(HFAG). | — | R$ 680.138,20 |
| 01/10/2010 | 162010 | — | Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços terceirizados continuados de 14 postos de recepcionistas para atuarem na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Guarulhos e sua agência jurisdicionada em Suzano. | — | R$ 393.400,00 |
| 01/10/2010 | 162010 | — | Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços terceirizados continuados de 14 postos de recepcionistas para atuarem na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Guarulhos e sua agência jurisdicionada em Suzano. | — | R$ 393.400,00 |
| 04/08/2025 | 000152025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. | — | R$ 5.291.981,16 |
| 15/10/2010 | 282010 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada emserviços continuados de Limpeza, Asseio e Conservação Predial de bens imóveis (inclusive áreasverdes) com fornecimento de toda a mão de obra,saneantes domissanitários, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços de bens imóveis.imóveis. | — | R$ 944.988,84 |
| 15/10/2010 | 282010 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada emserviços continuados de Limpeza, Asseio e Conservação Predial de bens imóveis (inclusive áreasverdes) com fornecimento de toda a mão de obra,saneantes domissanitários, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços de bens imóveis.imóveis. | — | R$ 944.988,84 |
| 01/10/2009 | 152009 | — | Objeto: Contratação de serviços de limpeza e conservação para BASP/ILA/CECAT. | — | R$ 3.982.183,53 |
| 01/10/2009 | 152009 | — | Objeto: Contratação de serviços de limpeza e conservação para BASP/ILA/CECAT. | — | R$ 3.982.183,53 |
| 26/02/2024 | 000062024 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALARES DAS ÁREAS INTERNAS EDIFICADAS E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 6 (SEIS) AMBULÂNCIAS, DO GRUPO DE SAÚDE DA ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA. | — | R$ 2.465.387,40 |
| 22/05/2024 | 000692024 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS DO CAMPUS OSASCO DA UNIFESP | — | R$ 1.340.895,03 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2016 | IVAN VALENTE | 201532280023 | SP | SÃO PAULO | R$ 45.203,97 |
| 04/2016 | IVAN VALENTE | 201532280023 | SP | SÃO PAULO | R$ 26.976,83 |
| 12/2015 | IVAN VALENTE | 201532280023 | SP | SÃO PAULO | R$ 421.838,95 |