ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ/CPF: 60.701.190/0001-04 · SP · Sociedade Anônima Fechada
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 960.206,78
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 2 | R$ 956.313,50 |
| 3595 | LINCOLN PORTELA | 1 | R$ 3.893,28 |
Emendas recebidas (3) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · GESTAO E ORGANIZACAO DO SUS EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | sem registro de finalidade | Nacional | 05/2020 → 12/2020 8 pag. | R$ 945.885,69 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, TECNOLOGICO E PRODUTIVO EM SAUDE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO EM SAUDE | Convênio Elaboracao de um Sistema para realizar melhorias, adaptacoes e desenvolver novas funcionalidades no SIPEC Nº: 905834 | Nacional | 12/2020 1 pag. | R$ 10.427,81 |
| 2021 | LINCOLN PORTELA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Direitos da cidadania · PROTECAO A VIDA, FORTALECIMENTO DA FAMILIA, PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PARA TODOS PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS PARA TODOS | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 07/2023 1 pag. | R$ 3.893,28 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 3 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 2026NE000034 | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 0294 - SUBVENCAO ECONOMICA NAS OPERACOES DE CUSTEIO AGROPECUARIO (LEI N. 8.427, DE 1992) 1144 - AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | 0000 | 413.223,58 |
| 20/02/2026 | 2026NE000111 | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 00Q3 - ASSUNCAO E NOVACAO DE DIVIDAS DO FUNDO DE COMPENSACAO DAS VARIACOES SALARIAIS - FCVS 0909 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0000 | 117,00 |
| 20/02/2026 | 2026NE000112 | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 00Q3 - ASSUNCAO E NOVACAO DE DIVIDAS DO FUNDO DE COMPENSACAO DAS VARIACOES SALARIAIS - FCVS 0909 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0000 | 1.563,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | 000022017 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SEM EXCLUSIVIDADE, DE PAGAMENTO DOS VALORES LÍQUIDOS DEVIDOS A TODOS OS BENEFICIÁRIOS DA FOLHA SALARIAL DO COMANDO DA MARINHA, OU SEJA, DEVIDOS AOS MILITARES DA ATIVA, NA INATIVIDADE, AOS PENSIONISTAS DE MILITARES, EX-COMBATENTES E ANISTIADOS, AOS SERVIDORES CIVIS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE SERVIDORES CIVIS, BEM COMO AOS CREDORES DE PENSÕES ALIMENTÍCIAS, ALUGUÉIS DE CASA E DEMAIS DESCONTOS EFETUADOS PELO SISTEMA DE PAGAMENTO DA MARINHA (SISPAG). | — | R$ 0,00 |
| 28/10/2021 | 000802021 | — | Objeto: Cessão de uso, a título oneroso, continuado, de uma área medindo 173,55 m2 (cento e setenta e três vírgula cinquenta e cinco metros quadrados), localizada em parte no Edifício 17A, situada nas dependências do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ), destinada à instalação e ao funcionamento de um PAB e um PAE, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência nº 009/16A/2020, que será prestado nas condições estabelecidas, anexo do Edital. | — | R$ 394.800,00 |
| 04/01/2011 | 242011 | — | Objeto: A prestaçaõ dos serviços de arrecadação de receitas federais por meio de DARF, DAS e GPS. | — | R$ 59.870.317,60 |
| 04/01/2011 | 242011 | — | Objeto: A prestaçaõ dos serviços de arrecadação de receitas federais por meio de DARF, DAS e GPS. | — | R$ 59.870.317,60 |
| 27/10/2015 | 001592015 | — | Objeto: CESSÃO DE USO, A TÍTULO ONEROSO, CONTINUADOS, DE UMA ÁREA MEDINDO 214,50 M2 (DUZENTOS E QUATORZE VÍRGULA CINQUENTA METROS QUADRADOS) , LOCALIZADO EM PARTE DO EDIFÍCIO 17A, SITUADO NAS DEPENDÊNCIAS DO ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO (AMRJ), DESTINADA À INSTALAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DE UM PAB E UM PAE. | — | R$ 758.248,92 |
| 24/02/2015 | 72015 | — | Objeto: Prestação dos serviços de arrecadação, pelo Banco, de: a) receitas federais, recolhidas por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF; b) Tributos relativos ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, recolhidas por meio de Documentos de Arrecadação do Simples Nacional - DAS; c) contribuições sociais, recolhidas por meio da Guia da Previdência Social - GPS, incluindo as receitas oriundas de parcelamento de débitos de contribuintes junto à RFB. | — | R$ 216.294.992,08 |
| 24/02/2015 | 72015 | — | Objeto: Prestação dos serviços de arrecadação, pelo Banco, de: a) receitas federais, recolhidas por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF; b) Tributos relativos ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, recolhidas por meio de Documentos de Arrecadação do Simples Nacional - DAS; c) contribuições sociais, recolhidas por meio da Guia da Previdência Social - GPS, incluindo as receitas oriundas de parcelamento de débitos de contribuintes junto à RFB. | — | R$ 216.294.992,08 |
| 29/12/2021 | 000132021 | — | Objeto: 1.1. CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SEM EXCLUSIVIDADE, DE PAGAMENTO DOS VALORES LÍQUIDOS DEVIDOS A TODOS OS BENEFICIÁRIOS DA FOLHA SALARIAL DO COMANDO DA MARINHA, OU SEJA, DEVIDOS AOS MILITARES DA ATIVA, VETERANOS, AOS PENSIONISTAS DE MILITARES, EX-COMBATENTES E ANISTIADOS, AOS SERVIDORES CIVIS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE SERVIDORES CIVIS, BEM COMO AOS CREDORES DE PENSÕES ALIMENTÍCIAS, ALUGUÉIS DE CASA E DEMAIS DESCONTOS EFETUADOS PELO SISTEMA DE PAGAMENTO DA MA | — | R$ 0,00 |
| 10/06/2022 | 000462022 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE, RESIDENTES (PROFISSIONAIS MÉDICOS OU DE OUTRAS ÁREAS DE SAÚDE), TUTORES ACADÊMICOS, PRECEPTORES, COORDENADORES, SUPERVISORES E DEMAIS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PROJETOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE - SGTES, MEDIANTE REMUNERAÇÃO A SER PAGA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -IFC, AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL - B | — | R$ 0,01 |
| 16/09/2019 | 000792019 | — | Objeto: CESSÃO DE USO ONEROSA DE ÁREA PARA ATIVIDADES BANCÁRIAS | — | R$ 637.096,20 |
| 02/08/2023 | 000052023 | — | Objeto: CESSÃO DE USO, A TÍTULO ONEROSO, DE UM ÁREA MEDINDO 217,32M², LOCALIZADA NA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, N° 590, VILA MILITAR, RIO DE JANEIRO - RJ, JURISDICIONADO AO EXÉRCITO BRASILEIRO, REPRESENTADA PELO COMANDO DA 1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO , PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO BANCÁRIO ( AGÊNCIA) DO ITAÚ UNIBANCO S.A. | — | R$ 109.638,00 |
| 28/06/2018 | 000042018 | — | Objeto: CESSÃO DE USO, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE APOIO, DE UMA SALA COM UMA ÁREA TOTAL DE 184,30M², LOCALIZADA NA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, NR 190, VILA MILITAR, RIO DE JANEIRO - RJ, JURISDICIONADO AO EXERCITO BRASILEIRO, ATRAVÉS DO COMANDO DA 1ª DE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO BANCÁRIO (AGÊNCIA) | — | R$ 1.351.561,68 |
| 03/05/2024 | 006692024 | — | Objeto: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE PROPONENTE COMO ENTIDADE CONSIGNATÁRIA DE CATEGORIA II OU III, PARA A REALIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DECORRENTES DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELOS MILITARES ATIVOS E INATIVOS E SEUS PENSIONISTAS, DORAVANTE DESIGNADOS CONSIGNANTES, CUJA ADESÃO SERÁ VOLUNTÁRIA E DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE, RELATIVAMENTE À(S) NATUREZA(S) DE DESCONTO(S) EXTERNO(S) EMPRÉSTIMO PESSOAL, ELENCADAS NO § 2º DO ART. 4º DA PORTARIA Nº 278/GC4, DE 20 DE ABRIL DE 2022 | — | R$ 1,00 |
| 20/12/2024 | 000032024 | — | Objeto: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL - SNCR, PARA ATUAR COMO AGENTE FINANCEIRO DO FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA - FUNCAFÉ NA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL COM RECURSOS DO FUNDO, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO MANUAL DE CRÉDITO RURAL - MCR, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, DECRETOS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - CMN, PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | — | R$ 16.866.523,00 |
| 20/08/2025 | 001222025 | — | Objeto: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL - SNCR, PARA ATUAR COMO AGENTE FINANCEIRO DO FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA - FUNCAFÉ NA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL COM RECURSOS DO FUNDO, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO MANUAL DE CRÉDITO RURAL - MCR, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, DECRETOS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - CMN, PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | — | R$ 315.995.266,70 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2023 | LINCOLN PORTELA | 202135950007 | SP | SÃO PAULO | R$ 3.893,28 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000204 | SP | SÃO PAULO | R$ 87.759,75 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081001465 | SP | SÃO PAULO | R$ 10.427,81 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081000204 | SP | SÃO PAULO | R$ 28.929,76 |
| 10/2020 | RELATOR GERAL | 202081000204 | SP | SÃO PAULO | R$ 81.901,59 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081000204 | SP | SÃO PAULO | R$ 97.388,24 |
| 08/2020 | RELATOR GERAL | 202081000204 | SP | SÃO PAULO | R$ 39.518,70 |
| 07/2020 | RELATOR GERAL | 202081000204 | SP | SÃO PAULO | R$ 400.199,44 |
| 06/2020 | RELATOR GERAL | 202081000204 | SP | SÃO PAULO | R$ 139.856,14 |
| 05/2020 | RELATOR GERAL | 202081000204 | SP | SÃO PAULO | R$ 70.332,07 |