SE COMERCIAL E SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 55.577.144/0001-05 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 9.622,99
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2701 | DOMINGOS NETO | 1 | R$ 9.622,99 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DOMINGOS NETO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES | sem registro de finalidade | CEARÁ (UF) | 12/2025 → 02/2026 2 pag. | R$ 9.622,99 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 2026NE000088 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 50.000,00 |
| 06/03/2026 | 2026NE000146 | Comando do Exército | 2872 - MOBILIZACAO PARA O SERVICO MILITAR OBRIGATORIO 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 3.895,00 |
| 24/03/2026 | 2026NE000169 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 75.800,00 |
| 06/03/2026 | 2026NE000147 | Comando do Exército | 2872 - MOBILIZACAO PARA O SERVICO MILITAR OBRIGATORIO 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 8.000,00 |
| 04/03/2026 | 2026NE000007 | Fundo do Exército | 21GP - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO BASICA MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 0,00 |
| 07/04/2026 | 2026NE000042 | Fundo do Exército | 21GP - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO BASICA MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 2.100,00 |
| 07/04/2026 | 2026NE000031 | Fundo do Exército | 21GP - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO BASICA MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 3.708,00 |
| 07/04/2026 | 2026NE000038 | Fundo do Exército | 21GP - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO BASICA MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 4.680,00 |
| 07/04/2026 | 2026NE000037 | Fundo do Exército | 21GP - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO BASICA MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 10.600,00 |
| 07/04/2026 | 2026NE000032 | Fundo do Exército | 21GP - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO BASICA MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 8.624,00 |
| 14/04/2026 | 2026NE000062 | Fundo do Exército | 21GP - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO BASICA MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 7.055,42 |
| 22/04/2026 | 2026NE000090 | Fundo do Exército | 21GP - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO BASICA MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 10.035,14 |
| 22/04/2026 | 2026NE000167 | Comando do Exército | 219D - ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 96.948,87 |
| 29/04/2026 | 2026NE000107 | Fundo do Exército | 21GP - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO BASICA MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.356,97 |
| 15/04/2026 | 2026NE000065 | Fundo do Exército | 21GP - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO BASICA MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 3.060,09 |
Contratos com o Governo Federal via API · 9
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 000112025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | — | R$ 446.307,70 |
| 05/06/2025 | 000032025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DO POSTO DE LAVAGEM DE VIATURAS DO 2° GAC, CONFORME NOTA DE EMPENHO GLOBAL N° 211 | — | R$ 152.456,00 |
| 01/08/2025 | 000062025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DO FORRO PVC NO ALMOXARIFADO DO 2° GAC, CONFORME NOTA DE EMPENHO GLOBAL N° 240 NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | — | R$ 19.902,00 |
| 01/08/2025 | 000072025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE OBRA DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MURO DO 2° GAC, CONFORME NOTA DE EMPENHO GLOBAL N° 248 NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | — | R$ 48.910,00 |
| 01/08/2025 | 000042025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DO BANHEIRO E VESTIÁRIOS DA SEÇÃO DE MOTO MECANIZAÇÃO 2° GAC, CONFORME NOTA DE EMPENHO GLOBAL N° 221 (ITENS 1 AO 12) E 223 (ITEM 13) NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 67.378,75 |
| 04/02/2026 | 000302026 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA (PNR TELHADO) | — | R$ 120.998,00 |
| 04/02/2026 | 000332025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA ( CIA CMDO) | — | R$ 73.777,86 |
| 04/02/2026 | 000312026 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA ( COP REFORMA) | — | R$ 74.054,00 |
| 11/02/2026 | 000292025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, (PISO DA ENFERMARIA) | — | R$ 84.816,57 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | DOMINGOS NETO | 202527010004 | SP | SÃO PAULO | R$ 4.690,61 |
| 12/2025 | DOMINGOS NETO | 202527010004 | SP | SÃO PAULO | R$ 4.932,38 |