PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
CNPJ/CPF: 51.920.700/0001-35 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
4
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 33.483,00
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3611 | LUIZA ERUNDINA | 1 | R$ 19.493,00 |
| 3135 | ARLINDO CHINAGLIA | 2 | R$ 7.190,00 |
| 4132 | TABATA AMARAL | 1 | R$ 6.800,00 |
Emendas recebidas (4) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | LUIZA ERUNDINA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO E GESTAO DE INSTITUICOES HOSPITALARES FEDERAIS DE ENSINO | sem registro de finalidade | SÃO PAULO - SP | 12/2016 1 pag. | R$ 19.493,00 |
| 2022 | TABATA AMARAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | SÃO PAULO (UF) | 04/2023 1 pag. | R$ 6.800,00 |
| 2022 | ARLINDO CHINAGLIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | SÃO PAULO (UF) | 03/2023 1 pag. | R$ 5.610,00 |
| 2019 | ARLINDO CHINAGLIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | SÃO PAULO (UF) | 08/2019 1 pag. | R$ 1.580,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 1 empenho
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | 2026NE000004 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 38.600,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2017 | 32017 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo, PapelSulfite A4 para suprimento das necessidades operacionais da GEX São João da Boa Vista e unidades vinculadas. | — | R$ 33.000,00 |
| 08/03/2017 | 32017 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo, PapelSulfite A4 para suprimento das necessidades operacionais da GEX São João da Boa Vista e unidades vinculadas. | — | R$ 33.000,00 |
| 13/03/2017 | 72017 | — | Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição de material de consumo da linha de escritório - PAPEL A4, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão eletrônico nº 06/2016, com a finalidade de atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Jundiaí/SPe demais unidades a ela vinculadas | — | R$ 60.000,00 |
| 13/03/2017 | 72017 | — | Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição de material de consumo da linha de escritório - PAPEL A4, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão eletrônico nº 06/2016, com a finalidade de atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Jundiaí/SPe demais unidades a ela vinculadas | — | R$ 60.000,00 |
| 20/03/2017 | 72017 | — | Objeto: Aquisicao de material de consumo para atender as necessidades da Gerencia Executiva do INSS em Sao Jose do Rio Preto/SP e unidades vinculadas. | — | R$ 60.000,00 |
| 20/03/2017 | 72017 | — | Objeto: Aquisicao de material de consumo para atender as necessidades da Gerencia Executiva do INSS em Sao Jose do Rio Preto/SP e unidades vinculadas. | — | R$ 60.000,00 |
| 27/03/2017 | 32017 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de escritório, papel A4. | — | R$ 45.000,00 |
| 27/03/2017 | 32017 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de escritório, papel A4. | — | R$ 45.000,00 |
| 28/03/2017 | 32017 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo | — | R$ 30.000,00 |
| 28/03/2017 | 32017 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo | — | R$ 30.000,00 |
| 03/04/2017 | 72017 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de escritório - Papel A4, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo I do edital do pregão eletrônico nº 06/2016, com a finalidade de atender às necessidades da GEXSP Sul e demais unidades a ela vinculadas. | — | R$ 64.500,00 |
| 03/04/2017 | 72017 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de escritório - Papel A4, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo I do edital do pregão eletrônico nº 06/2016, com a finalidade de atender às necessidades da GEXSP Sul e demais unidades a ela vinculadas. | — | R$ 64.500,00 |
| 10/04/2017 | 92017 | — | Objeto: Aquisição de papel A4 para atender a Gexsor e suas Unidades Subordinadas | — | R$ 64.500,00 |
| 10/04/2017 | 92017 | — | Objeto: Aquisição de papel A4 para atender a Gexsor e suas Unidades Subordinadas | — | R$ 64.500,00 |
| 11/04/2017 | 122017 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de Papel A4, para atender as necessidades da Gerência Executiva em Osasco e unidades vinculadas. | — | R$ 22.500,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2023 | TABATA AMARAL | 202241320006 | SP | JUNDIAÍ | R$ 6.800,00 |
| 03/2023 | ARLINDO CHINAGLIA | 202231350007 | SP | JUNDIAÍ | R$ 5.610,00 |
| 08/2019 | ARLINDO CHINAGLIA | 201931350002 | SP | JUNDIAÍ | R$ 1.580,00 |
| 12/2016 | LUIZA ERUNDINA | 201636110010 | SP | JUNDIAÍ | R$ 19.493,00 |