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CNPJ/CPF: 47.866.934/0001-74 · SP · Sociedade Anônima Fechada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 104.373,23
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 1468 | CHICO ALENCAR | 1 | R$ 104.373,23 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | CHICO ALENCAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Direitos da cidadania · PROTECAO E PROMOCAO DOS DIREITOS DOS POVOS INDIGENAS REGULARIZACAO FUNDIARIA, PROTECAO E GESTAO DOS TERRITORIOS INDIGENAS | sem registro de finalidade | Nacional | 11/2016 → 06/2017 5 pag. | R$ 104.373,23 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 9 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | 2026NE000014 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.488.000,00 |
| 13/01/2026 | 2026NE000012 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.488.000,00 |
| 07/01/2026 | 2026NE000004 | Indústria de Material Bélico do Brasil | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 59.999,98 |
| 12/01/2026 | 2026NE000031 | Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 50.000,00 |
| 22/01/2026 | 2026NE000004 | Amazônia Azul Tecnologia de Defesa S.A. | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 11.438.642,71 |
| 22/01/2026 | 2026NE000003 | Amazônia Azul Tecnologia de Defesa S.A. | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 10.439.384,84 |
| 09/03/2026 | 2026NE000014 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.773.418,92 |
| 04/02/2026 | 2025NE001051 | Companhia Nacional de Abastecimento | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 30.000,00 |
| 02/04/2026 | 2026NE600002 | Amazônia Azul Tecnologia de Defesa S.A. | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.122.643,25 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2011 | 92011 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e administração de despesas de manutenção automotiva em geral (preventiva e corretiva) e fornecimento de combustíveis, por meio de sistema informatizado, com preço de mão de obra, fornecimento deeças, componentes, entre outros materiais, inclusive transporte suspenso por guincho e socorro mecânico, por meio de rede de oficinas e centros automotivos credenciados, com implantação e operação de sistema de gestão da frota do IFRJ. | — | R$ 595.072,80 |
| 01/04/2011 | 92011 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e administração de despesas de manutenção automotiva em geral (preventiva e corretiva) e fornecimento de combustíveis, por meio de sistema informatizado, com preço de mão de obra, fornecimento deeças, componentes, entre outros materiais, inclusive transporte suspenso por guincho e socorro mecânico, por meio de rede de oficinas e centros automotivos credenciados, com implantação e operação de sistema de gestão da frota do IFRJ. | — | R$ 595.072,80 |
| 21/10/2008 | 552008 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada emtecnologia de cartão eletrônico para manutenção prev. e corret.de veículos da Ufba, compreendendo serv. mecânicos (freios, direção, suspensãoescapamento, alinhamento,balanceamento, diferencial, cx de marcha), serviços elét/eletrônicos. troca de oleos e filtros, anéis, lubrificantes(fluidos, oleo hidráulico, aditivos,etc), chaparia, pintura, ar condicionado (serv. prevent. e corret), higienização, retifica do motor,fornecimento de peças e componentes. | — | R$ 898.537,50 |
| 21/10/2008 | 552008 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada emtecnologia de cartão eletrônico para manutenção prev. e corret.de veículos da Ufba, compreendendo serv. mecânicos (freios, direção, suspensãoescapamento, alinhamento,balanceamento, diferencial, cx de marcha), serviços elét/eletrônicos. troca de oleos e filtros, anéis, lubrificantes(fluidos, oleo hidráulico, aditivos,etc), chaparia, pintura, ar condicionado (serv. prevent. e corret), higienização, retifica do motor,fornecimento de peças e componentes. | — | R$ 898.537,50 |
| 10/05/2010 | 72010 | — | Objeto: Fornec. de combustíveis, lubrificantes e prest. de serv. mecânicos leves em rede especializada de postos de combustíveis credenciados, via cartão magnético, compreendendo administ. e gerenciamento informatizado de frota e através de sist. informatizado, equipamentos e materiais necessários à execução, para a frota de viaturas oficiais do VI SERIPA, tanto na sede como para as viaturas em viagens em todos os Estados da Região Centro-Oeste e nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. | — | R$ 42.827,50 |
| 10/05/2010 | 72010 | — | Objeto: Fornec. de combustíveis, lubrificantes e prest. de serv. mecânicos leves em rede especializada de postos de combustíveis credenciados, via cartão magnético, compreendendo administ. e gerenciamento informatizado de frota e através de sist. informatizado, equipamentos e materiais necessários à execução, para a frota de viaturas oficiais do VI SERIPA, tanto na sede como para as viaturas em viagens em todos os Estados da Região Centro-Oeste e nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. | — | R$ 42.827,50 |
| 06/01/2015 | 592014 | — | Objeto: Gerenciamento informatizado de combustíveis envolvendo a implantação, o fornecimento (gasolina, álcool e diesel) com a utilização de cartão eletrônico ou magnético para atender a demanda da UFVJM. | — | R$ 0,00 |
| 06/01/2015 | 592014 | — | Objeto: Gerenciamento informatizado de combustíveis envolvendo a implantação, o fornecimento (gasolina, álcool e diesel) com a utilização de cartão eletrônico ou magnético para atender a demanda da UFVJM. | — | R$ 0,00 |
| 11/02/2015 | 12015 | — | Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviço de gerenciamento de combustiveis com utilização de cartão eletrônico para o gerenciamento da frota do Câmpus Coxim do IFMS. | — | R$ 100.432,15 |
| 11/02/2015 | 12015 | — | Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviço de gerenciamento de combustiveis com utilização de cartão eletrônico para o gerenciamento da frota do Câmpus Coxim do IFMS. | — | R$ 100.432,15 |
| 05/02/2013 | 222013 | — | Objeto: A contratação de serviços continuados de gestão da frota para a Coordenação Regional Nordeste II/FUNAI e Unidades a esta circunscritas, com implantação de sistema informatizado e integrado e tecnologia de cartão eletrônico, pormeio de redes de estabelecimento credenciados, que serão prestados nas condições estabelecidasno Edital e seus Anexos. | — | R$ 2.875.372,00 |
| 05/02/2013 | 222013 | — | Objeto: A contratação de serviços continuados de gestão da frota para a Coordenação Regional Nordeste II/FUNAI e Unidades a esta circunscritas, com implantação de sistema informatizado e integrado e tecnologia de cartão eletrônico, pormeio de redes de estabelecimento credenciados, que serão prestados nas condições estabelecidasno Edital e seus Anexos. | — | R$ 2.875.372,00 |
| 16/03/2015 | 52015 | — | Objeto: Prestação de Serviços de Especializados em Gerenciamento Informatizados de Combustíveis (Gasolina, álcool e diesel) com utilização de cartão eletrônico ou magnético | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2015 | 52015 | — | Objeto: Prestação de Serviços de Especializados em Gerenciamento Informatizados de Combustíveis (Gasolina, álcool e diesel) com utilização de cartão eletrônico ou magnético | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2015 | 12015 | — | Objeto: Serviço de gerenciamento informatizado de combustiveis (gasolina, álcool e diesel), para atender a CEPLAC/SUEPA, no valor de R$ 120.000,00, referenta a Adesão á Ata de RP 53/2014 | — | R$ 0,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2017 | CHICO ALENCAR | 201614680007 | SP | SÃO PAULO | R$ 700,00 |
| 05/2017 | CHICO ALENCAR | 201614680007 | SP | SÃO PAULO | R$ 46.515,07 |
| 01/2017 | CHICO ALENCAR | 201614680007 | SP | SÃO PAULO | R$ 1.803,32 |
| 12/2016 | CHICO ALENCAR | 201614680007 | SP | SÃO PAULO | R$ 16.435,60 |
| 11/2016 | CHICO ALENCAR | 201614680007 | SP | SÃO PAULO | R$ 38.919,24 |