MENNO INFORMATICA E GRAFICA LTDA
CNPJ/CPF: 47.699.350/0001-51 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
4
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 1.716,00
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 3 | R$ 1.248,00 |
| 7109 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | 1 | R$ 468,00 |
Emendas recebidas (4) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio (1 de 177 relativos a este favorecido) Aquisicao de Equipamento de Construcao. Nº: 914151 | MÚLTIPLO | 06/2022 1 pag. | R$ 596,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Educação · Múltiplo Múltiplo | Convênio (2 de 60 relativos a este favorecido) Implantacao e oferta de um Programa de Mestrado Profissional em Educacao Inclusiva em Rede Nacional (PROFEI-EDUCACAO INCLUSIVA). | Esta proposta tem como objetivo geral apoiar acoes de pesquisa e pos-graduacao dos professores da rede basica de ensino do PROFQUI/UNESP para o quadrienio 2018-2021. | MÚLTIPLO | 04/2021 → 07/2021 2 pag. | R$ 518,00 |
| 2022 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | ESPÍRITO SANTO (UF) | 11/2022 1 pag. | R$ 468,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS PELOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS (FINANCIAMENTO PARTILHADO - REHUF) | sem registro de finalidade | Nacional | 11/2020 1 pag. | R$ 134,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 2 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 2026NE002700 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 360,00 |
| 10/02/2026 | 2026NE009181 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 1.080,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2013 | 452013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo. | — | R$ 55,60 |
| 14/10/2013 | 452013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo. | — | R$ 55,60 |
| 20/03/2014 | 42014 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência. | — | R$ 640,00 |
| 20/03/2014 | 42014 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência. | — | R$ 640,00 |
| 25/04/2014 | 162014 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo com a finalidade de atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Belo Horizonte/MG e demais unidades vinculadas | — | R$ 226,00 |
| 25/04/2014 | 162014 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo com a finalidade de atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Belo Horizonte/MG e demais unidades vinculadas | — | R$ 226,00 |
| 24/10/2013 | 362013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de expediente visando atender as necessidades da Superintendencia Regional do INSS em São Paulo e unidades as quais presta apoio logístico | — | R$ 708,00 |
| 24/10/2013 | 362013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de expediente visando atender as necessidades da Superintendencia Regional do INSS em São Paulo e unidades as quais presta apoio logístico | — | R$ 708,00 |
| 01/11/2013 | 282013 | — | Objeto: Aquisiçao de material de consumo na linha de escritorio para a Gerencia Executiva Sao Paulo Leste e suas subordinadas. | — | R$ 438,00 |
| 01/11/2013 | 282013 | — | Objeto: Aquisiçao de material de consumo na linha de escritorio para a Gerencia Executiva Sao Paulo Leste e suas subordinadas. | — | R$ 438,00 |
| 31/01/2014 | 92014 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para a GEXUBB e Unidades Vinculadas. | — | R$ 465,00 |
| 31/01/2014 | 92014 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para a GEXUBB e Unidades Vinculadas. | — | R$ 465,00 |
| 03/02/2014 | 122014 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (molha dedos) para atender à Gerência Executiva em Uberlândia e agências jurisdicionadas. | — | R$ 279,00 |
| 03/02/2014 | 122014 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (molha dedos) para atender à Gerência Executiva em Uberlândia e agências jurisdicionadas. | — | R$ 279,00 |
| 21/03/2014 | 82014 | — | Objeto: Aquisição de umedecedor de dedos para atender à GEXCON/MG e suas unidades vinculadas. | — | R$ 186,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2022 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | 202271090001 | SP | SÃO PAULO | R$ 468,00 |
| 06/2022 | RELATOR GERAL | 202181000796 | SP | SÃO PAULO | R$ 596,00 |
| 07/2021 | RELATOR GERAL | 202081000385 | SP | SÃO PAULO | R$ 48,00 |
| 04/2021 | RELATOR GERAL | 202081000385 | SP | SÃO PAULO | R$ 470,00 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081000213 | SP | SÃO PAULO | R$ 134,00 |