R S SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 45.852.816/0001-81 · GO · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 5.773,90
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7109 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | 1 | R$ 5.773,90 |
Emendas recebidas (1) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | ESPÍRITO SANTO (UF) | 11/2025 1 pag. | R$ 5.773,90 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 10 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026NE000283 | Presidência da República | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 12.744,00 |
| 26/02/2026 | 2026NE000059 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.019,76 |
| 17/03/2026 | 2026NE000044 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 9.866,00 |
| 25/03/2026 | 2026NE000014 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 700,00 |
| 24/03/2026 | 2026NE000170 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.933,00 |
| 05/03/2026 | 2026NE000247 | Comando do Exército | 20XE - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE SISTEMAS DE COMANDO E CONTROLE DO EXERCITO 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 18.600,00 |
| 26/03/2026 | 2026NE000113 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 981,89 |
| 18/03/2026 | 2026NE000301 | Comando do Exército | 20XE - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE SISTEMAS DE COMANDO E CONTROLE DO EXERCITO 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 9.300,00 |
| 13/04/2026 | 2026NE000144 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.650,00 |
| 06/04/2026 | 2026NE000195 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 4326 - CORONEL ASSIS | 19.732,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 7
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 000162025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIDOR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 20.400,00 |
| 20/12/2024 | 000212024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE SEGURANÇA | — | R$ 46.999,98 |
| 06/06/2025 | 000662025 | — | Objeto: A PRESENTE AQUISIÇÃO TEM COMO OBJETO: ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DO 20L, EM FORMATO DE COMODATO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS- IFG/CAMPUS ÁGUAS LINDAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADE E RESPECTIVO CÓDIGO DO ITEM DISCRIMINADO NA TABELA 01, CONFORME EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. | — | R$ 8.400,00 |
| 21/01/2025 | 000012025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE DOIS EVENTOS SOCIAIS PARA UM EFETIVO DE 280 PESSOAS PARA CADA EVENTO P.ARA O ENCERRAMETO DO PROJETO RONDON - OPERAÇÃO SUL MINAS I E SUL MINAS II | — | R$ 61.995,00 |
| 28/03/2025 | 000122025 | — | Objeto: FORNECIMENTO CONTÍNUO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INPG - INSTITUTO NAVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO (UGR 720400). | — | R$ 61.978,95 |
| 17/10/2024 | 000492024 | — | Objeto: CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUEST/MT | — | R$ 12.840,00 |
| 01/11/2024 | 001632024 | — | Objeto: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS DIGITAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL EM TOCANTINS (UO07.3). | — | R$ 4.120,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | 202571090003 | GO | VALPARAÍSO DE GOIÁS | R$ 5.773,90 |