VERTICO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.
CNPJ/CPF: 43.050.611/0001-57 · RJ · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 98,91
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 4380 | GENERAL PAZUELLO | 1 | R$ 98,91 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | GENERAL PAZUELLO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 08/2025 1 pag. | R$ 98,91 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 3 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 2026NE000552 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 773.500,00 |
| 04/03/2026 | 2026NE000197 | Comando do Exército | 219D - ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 97.376,40 |
| 04/05/2026 | 2026NE000465 | Comando da Aeronáutica | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 38.918,75 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | 000742025 | — | Objeto: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DO HOTEL DE TRÂNSITO LOCALIZADO NO PAMA-SP, VISANDO A READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS CABINES/BANHEIROS E DA LAVANDERIA (2ª FASE DO PROJETO REPOUSAR) | — | R$ 154.948,64 |
| 04/11/2025 | 000992025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DE ESTAÇÕES DE VHF E DVOR/DME E LIMPEZA DE RADOME DO RADAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 1.247.785,00 |
| 18/07/2025 | 000502025 | — | Objeto: ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DE SÃO PAULO (GSD-SP) (E-014) | — | R$ 1.544.554,31 |
| 22/07/2024 | 000502024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E CORRELATOS, LOCALIZADOS NO DESTACAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO DO GALEÃO (DTCEA-GL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 524.281,46 |
| 08/08/2024 | 000612024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DO HANGAR 001 DA BAGL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | — | R$ 242.079,48 |
| 11/11/2024 | 000982024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO DTCEA-GL | — | R$ 1.874.117,81 |
| 30/12/2024 | 001022024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO CGABEG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 188.193,06 |
| 19/02/2025 | 000052025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E CORRELATOS, LOCALIZADOS NO DESTACAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO DO GALEÃO (DTCEA-GL) | — | R$ 388.150,11 |
| 09/06/2025 | 000592025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E CORRELATOS, LOCALIZADOS NO HFAG | — | R$ 482.990,41 |
| 04/11/2025 | 001482025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM PAREDES E PISOS DA NOVA SEÇÃO DE OPERAÇÕES, DO PRÉDIO DA SEÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO, DO COMPLEXO DESPORTIVO E DA NOVA SEÇÃO DE SEGURANÇA E DEFESA DO DTCEA-GL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | — | R$ 258.815,38 |
| 30/01/2026 | 001762025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PAREDES LATERAIS DA SEDE ADMINISTRATIVA, DO ANTIGO VESTIÁRIO DOS GRADUADOS E DA SALA DE REUNIÃO DO 1º GCC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 179.875,35 |
| 13/11/2025 | 000162025 | — | Objeto: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA (PREVENTIVA E CORRETIVA), POR DEMANDA, COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA SINAPI/RJ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. | — | R$ 182.547,00 |
| 26/11/2025 | 002772025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORÇO ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO N°18 - DIVISÃO DE MOTOMECANIZAÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS - CTECCFN, | — | R$ 1.858.716,35 |
| 28/11/2025 | 001072025 | — | Objeto: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DO HOTEL DE TRÂNSITO, LOCALIZADO NO PAMA-SP, VISANDO A READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA COZINHA (3ª FASE DO PROJETO REPOUSAR) | — | R$ 266.374,09 |
| 16/12/2025 | 000352025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | — | R$ 164.104,31 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | GENERAL PAZUELLO | 202443800023 | RJ | PETRÓPOLIS | R$ 98,91 |