VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 35.652.184/0001-59 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
4
Parlamentares que indicaram
4
Total recebido
R$ 19.910,80
Parlamentares que indicaram (4)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2849 | ZECA DIRCEU | 1 | R$ 9.990,80 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 4.780,00 |
| 4046 | MAURO BENEVIDES FILHO | 1 | R$ 2.960,00 |
| 5005 | COM. EDUCACAO | 1 | R$ 2.180,00 |
Emendas recebidas (4) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ZECA DIRCEU | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | PARANÁ (UF) | 01/2026 → 02/2026 2 pag. | R$ 9.990,80 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Segurança pública · GESTAO DE RISCOS E DE DESASTRES ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | Convênio AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE DANOS | AçõES DE RECUPERAçãO DE DANOS | MÚLTIPLO | 04/2021 → 05/2021 2 pag. | R$ 4.780,00 |
| 2020 | MAURO BENEVIDES FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | Nacional | 10/2020 1 pag. | R$ 2.960,00 |
| 2023 | COM. EDUCACAO | Emenda de Comissão | Educação · Múltiplo Múltiplo | sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 03/2024 1 pag. | R$ 2.180,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 6
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 000542025 | — | Objeto: FORNECIMENTO DE BENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HU-UNIVASF | — | R$ 3.450,00 |
| 02/12/2024 | 000072024 | — | Objeto: ITEM 34 , ARP 007/2024. | — | R$ 28.800,00 |
| 28/09/2023 | 001072023 | — | Objeto: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de material de consumo, do tipo suprimentos para impressoras, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. | — | R$ 4.524,00 |
| 18/10/2023 | 000732023 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DO INSS VINCULADAS A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE - SRNE. | — | R$ 4.370,00 |
| 14/12/2023 | 000542023 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DO TIPO SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS E SCANNERS PARA SRII DO INSS E UNIDADES VINCULADAS | — | R$ 80.570,00 |
| 22/08/2024 | 000152024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DO TIPO SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | — | R$ 19.030,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | ZECA DIRCEU | 202528490015 | SP | SÃO PAULO | R$ 386,84 |
| 01/2026 | ZECA DIRCEU | 202528490015 | SP | SÃO PAULO | R$ 9.603,96 |
| 03/2024 | COM. EDUCACAO | 202350050002 | SP | SÃO PAULO | R$ 2.180,00 |
| 05/2021 | RELATOR GERAL | 202081000244 | SP | SÃO PAULO | R$ 2.390,00 |
| 04/2021 | RELATOR GERAL | 202081000244 | SP | SÃO PAULO | R$ 2.390,00 |
| 10/2020 | MAURO BENEVIDES FILHO | 202040460024 | SP | SÃO PAULO | R$ 2.960,00 |