NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 34.983.860/0001-04 · PR · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 13.955,70
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7104 | BANCADA DO AMAZONAS | 1 | R$ 9.549,50 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 4.406,20 |
Emendas recebidas (2) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | BANCADA DO AMAZONAS | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | AMAZONAS (UF) | 06/2021 1 pag. | R$ 9.549,50 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DOS SISTEMAS DE ENSINO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 11/2020 → 12/2020 2 pag. | R$ 4.406,20 |
Contratos com o Governo Federal via API · 11
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2021 | 000172021 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESTOCÁVEIS | — | R$ 16.936,50 |
| 04/05/2020 | 000042020 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PAPEL A4. | — | R$ 315.133,50 |
| 26/05/2020 | 000072020 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A GEXANP E UNIDADES VINCULADAS | — | R$ 315.133,50 |
| 06/08/2020 | 52020 | — | Objeto: Aquisição de insumos para impressoras (cartuchos) para atender às unidades vinculadas às Gerências Executivas do INSS/MT. | — | R$ 32.904,90 |
| 06/08/2020 | 52020 | — | Objeto: Aquisição de insumos para impressoras (cartuchos) para atender às unidades vinculadas às Gerências Executivas do INSS/MT. | — | R$ 32.904,90 |
| 06/08/2020 | 000052020 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMPRESSORAS (CARTUCHOS) PARA ATENDER ÀS UNIDADES VINCULADASÀS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DO INSS/MT. | — | R$ 417.287,10 |
| 13/08/2020 | 000042020 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | — | R$ 417.287,10 |
| 27/10/2020 | 92020 | — | Objeto: Aquisição de material de suprimentos e Papel A4 para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Boa Vista RR e suas unidades vinculadas. | — | R$ 5.729,70 |
| 27/10/2020 | 92020 | — | Objeto: Aquisição de material de suprimentos e Papel A4 para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Boa Vista RR e suas unidades vinculadas. | — | R$ 5.729,70 |
| 31/03/2021 | 000182021 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - ITENS 01, 02, 03, 04, 05 E 12 | — | R$ 93.114,06 |
| 09/04/2021 | 000412021 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA LINHA DE EXPEDIENTE E DE INSUMOS PARA IMPRESSORAS | — | R$ 293.896,80 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2021 | BANCADA DO AMAZONAS | 202071040013 | PR | MARINGÁ | R$ 9.549,50 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000390 | PR | MARINGÁ | R$ 2.340,00 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081000390 | PR | MARINGÁ | R$ 2.066,20 |