AMATUR AMAZONIA TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 34.805.903/0001-61 · RR · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 353,71
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 4137 | PLINIO VALERIO | 1 | R$ 278,83 |
| 7102 | BANCADA DO ACRE | 1 | R$ 74,88 |
Emendas recebidas (2) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | PLINIO VALERIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL MODERNIZACAO E TRANSFORMACAO ESTRATEGICA E OPERACIONAL DO EXERCITO BRASILEIRO | sem registro de finalidade | Nacional | 10/2023 → 06/2024 4 pag. | R$ 278,83 |
| 2025 | BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | Defesa nacional · COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL IMPLANTACAO DE AERODROMO EM SANTA ROSA DO PURUS/AC | sem registro de finalidade | SANTA ROSA DO PURUS - AC | 09/2025 1 pag. | R$ 74,88 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 7 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 2026NE000158 | Comando do Exército | 219C - ACOLHIMENTO HUMANITARIO E INTERIORIZACAO DE MIGRANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E FORTALECIMENTO DO CONTROLE DE FRONTEIRAS 6111 - COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | 0000 | 48.480,00 |
| 23/02/2026 | 2026NE000028 | Comando do Exército | 219C - ACOLHIMENTO HUMANITARIO E INTERIORIZACAO DE MIGRANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E FORTALECIMENTO DO CONTROLE DE FRONTEIRAS 6111 - COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | 0000 | 80.800,00 |
| 05/03/2026 | 2026NE000099 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 20YP - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE INDIGENA 5122 - SAUDE INDIGENA | 0000 | 11.163,02 |
| 25/02/2026 | 2025NE000762 | Comando do Exército | 20X7 - EMPREGO CONJUNTO OU COMBINADO DAS FORCAS ARMADAS 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 24.240,00 |
| 07/04/2026 | 2026NE000175 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 43.400,00 |
| 13/04/2026 | 2026NE000027 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima | 2994 - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 449.999,49 |
| 09/04/2026 | 2026NE000015 | Fundo do Exército | 21GN - FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PROFISSIONAL MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 18.079,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2015 | 12015 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transporte escolar intermunicipal, zona rural, para atender ao IFRR - Câmpus Novo Paraíso em veículos tipo ônibus, com 49 (quarenta e nove) e 44 (quarenta e quatro) lugares, cortinas, bagageiro interno e externo, ar-condicionado, com película de filtro solar (insulfilm) nos vidros laterais, incluindo abastecimento, manutenção preventiva e corretiva, bem como fornecimento de motorista. | — | R$ 1.337.445,34 |
| 07/08/2015 | 12015 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transporte escolar intermunicipal, zona rural, para atender ao IFRR - Câmpus Novo Paraíso em veículos tipo ônibus, com 49 (quarenta e nove) e 44 (quarenta e quatro) lugares, cortinas, bagageiro interno e externo, ar-condicionado, com película de filtro solar (insulfilm) nos vidros laterais, incluindo abastecimento, manutenção preventiva e corretiva, bem como fornecimento de motorista. | — | R$ 1.337.445,34 |
| 14/10/2024 | 000072024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (TIPO PICK-UP COM TRAÇÃO 4X4) E PESADOS (TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 PASSAGEIROS) | — | R$ 216.000,00 |
| 01/04/2005 | 62005 | — | Objeto: Contratacão de empresa para prestacão de servicos de transporte terrestre coletivo, urbano, interior e interurbano. | — | R$ 36.000,00 |
| 01/04/2005 | 62005 | — | Objeto: Contratacão de empresa para prestacão de servicos de transporte terrestre coletivo, urbano, interior e interurbano. | — | R$ 36.000,00 |
| 29/04/2011 | 22011 | — | Objeto: Contratacao de empresa p/ execucao de servicos de transporte de alunos para o Campus Novo Paraíso - IFRR. | — | R$ 857.278,00 |
| 29/04/2011 | 22011 | — | Objeto: Contratacao de empresa p/ execucao de servicos de transporte de alunos para o Campus Novo Paraíso - IFRR. | — | R$ 857.278,00 |
| 17/09/2025 | 000042025 | — | Objeto: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL. | — | R$ 691.850,00 |
| 23/03/2026 | 000082026 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTRAMUNICIPAL, E TRANSPORTE MARÍTIMO/FLUVIAL DE CARGA/PESSOAL | — | R$ 48.480,00 |
| 08/05/2012 | 52012 | — | Objeto: Contratação de pessoa juridica para locação de veículos para área de transporte para oCampus Novo Paraíso. | — | R$ 2.346.245,45 |
| 08/05/2012 | 52012 | — | Objeto: Contratação de pessoa juridica para locação de veículos para área de transporte para oCampus Novo Paraíso. | — | R$ 2.346.245,45 |
| 10/12/2021 | 000142021 | — | Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS E RODOVIÁRIAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS RELATIVAS AOS DESLOCAMENTOS DE PACIENTES INDÍGENAS E SEUS ACOMPANHANTES, SERVIDORES, COLABORADORES EVENTUAIS E OS CONSELHEIROS A SERVIÇO DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS | — | R$ 205.081,00 |
| 11/06/2019 | 000072019 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE PASSAGENS TERRESTRES,NO PERCURSOS DE BOA VISTA -RR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DSEI YANOMAMI.NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DE ACORDO COMO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 73.736,00 |
| 28/12/2023 | 000532023 | — | Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS E RODOVIÁRIAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS RELATIVAS AOS DESLOCAMENTOS DE PACIENTES INDÍGENAS E SEUS ACOMPANHANTES, SERVIDORES, TERCEIRIZADOS, COLABORADORES EVENTUAIS E OS CONSELHEIROS A SERVIÇO DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 298.870,72 |
| 21/10/2020 | 000782020 | — | Objeto: CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS. | — | R$ 829.388,61 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | BANCADA DO ACRE | 202571020010 | RR | BOA VISTA | R$ 74,88 |
| 06/2024 | PLINIO VALERIO | 202341370007 | RR | BOA VISTA | R$ 55,78 |
| 04/2024 | PLINIO VALERIO | 202341370007 | RR | BOA VISTA | R$ 123,96 |
| 12/2023 | PLINIO VALERIO | 202341370007 | RR | BOA VISTA | R$ 67,40 |
| 10/2023 | PLINIO VALERIO | 202341370007 | RR | BOA VISTA | R$ 31,69 |