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VIBRA ENERGIA S.A
CNPJ/CPF: 34.274.233/0001-02 · RJ · Sociedade Anônima Aberta
Emendas do parlamentar
1
Total do parlamentar
R$ 449.998,24
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | CORONEL ARMANDO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSPLANTES | sem registro de finalidade | Nacional | 07/2021 1 pag. | R$ 449.998,24 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026NE000043 | Companhia Brasileira de Trens Urbanos | 2843 - FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 56.195,00 |
| 22/01/2026 | 2026NE000007 | Comando da Aeronáutica | 2868 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 49.743,00 |
| 06/02/2026 | 2026NE000008 | Comando da Aeronáutica | 2868 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.086.090,66 |
| 28/01/2026 | 2026NE033741 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 7.262,25 |
| 28/01/2026 | 2026NE033744 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 19.533,20 |
| 02/02/2026 | 2026NE000120 | Comando da Aeronáutica | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 85.820,32 |
| 30/01/2026 | 2026NE033898 | Comando da Marinha | 21BZ - PRESTACAO DE AUXILIOS A NAVEGACAO 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 3.049.850,00 |
| 28/01/2026 | 2026NE033738 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 72.940,50 |
| 22/01/2026 | 2026NE000163 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 62.629,00 |
| 09/02/2026 | 2026NE000021 | Comando do Exército | 219D - ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 45.000,00 |
| 26/01/2026 | 2026NE000114 | Polícia Federal | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 834.990,48 |
| 30/01/2026 | 2026NE000003 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.833.830,20 |
| 28/01/2026 | 2026NE033739 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 73.249,50 |
| 05/02/2026 | 2026NE033875 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 20.421,60 |
| 04/02/2026 | 2026NE000043 | Comando da Aeronáutica | 2868 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 15.013,66 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2011 | 000082011 | — | Objeto: ARRENDAMENTO SITUADO NO PÁTIO DE INTEGRAÇÃO MULTIMODAL DA FERROVIA NORTE SUL - PÁTIO DE PORTO NACILONAL - SITUADO NO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL ESTADO DE TOCANTINS LOCALIZADO NA RODOVIA TO - 080, KM 23, ZONA RURAL, CEP 77500-000, CM OBRIGATORIEDADE DE A ARENDATARIA REALIZAR OS PROJETOS E AS OBRAS DAS INSTALAÇÕES NECESSARIA AO USO DA RESPECTIVA ÁREA, PRA PERMITIR A LOGÍSTIACA DE TRANSPORTE DAA FERROVIA NORTE SUL. | — | R$ 555.871,77 |
| 01/11/2019 | 100022019 | — | Objeto: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CESSÃO DE USO, A TÍTULO NÃO ONEROSO, DO IMÓVEL DA CEDENTE, DE USO EM BENEFÍCIO EXCLUSIVO DA CONTRATANTE, DE ACORDO COM A RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS A DESCRITOS NO CONTRATO. | — | R$ 0,01 |
| 01/11/2019 | 000152019 | — | Objeto: CESSÃO DE USO, A TÍTULO NÃO ONEROSO, DO IMÓVEL DA CEDENTE, DE USO EM BENEFÍCIO EXCLUSIVO DA CONTRATANTE, DE ACORDO COM A RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS A SEGUIR DESCRITOS. 1.1.1-DESCRIÇÃO DO TERRENO: ÁREA DE 3.300 M2, LOCALIZADO NA ACADEMIA DA FORÇA AÉREA. 1.1.2-DESCRIÇÃO DAS BENFEITORIAS: ÁREA CONSTRUÍDA DE 198,85 M2 (ESCRITÓRIO). 1.1.3-DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 05 (CINCO) TANQUES PARA ARMAZENAGEM DE COMBUSTÍVEIS. | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2020 | 000012020 | — | Objeto: CESSÃO DE USO ONEROSA DE ÁREA PARA POSTO DE ABASTECIMENTO DE AERONAVES | — | R$ 143.989,80 |
| 08/10/2021 | 001502021 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO | — | R$ 265.346,91 |
| 28/11/2021 | 501172021 | — | Objeto: CESSÃO DE USO DE IMÓVEL DA UNIÃO PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE ACONDICIONAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO | — | R$ 139.963,20 |
| 01/11/2024 | 002132024 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO | — | R$ 23.557.246,65 |
| 31/10/2024 | 000642024 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO | — | R$ 175.491.188,16 |
| 28/02/2025 | 000132025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.. | — | R$ 2.530.325,00 |
| 23/12/2024 | 000842024 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS | — | R$ 5.409.366,07 |
| 23/12/2024 | 000832024 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS | — | R$ 1.868.374,80 |
| 16/01/2025 | 001212024 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS | — | R$ 6.134.226,19 |
| 16/01/2025 | 001222024 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO | — | R$ 1.243.501,58 |
| 03/02/2025 | 001202024 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO | — | R$ 1.702.391,72 |
| 11/02/2025 | 001242024 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO | — | R$ 5.958.051,19 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2021 | CORONEL ARMANDO | 202039440003 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 449.998,24 |