KAYO DE SOUZA SILVA
CNPJ/CPF: 31.562.060/0001-21 · SP · Empresário (Individual)
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 153.976,31
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3995 | GENERAL PETERNELLI | 2 | R$ 153.976,31 |
Emendas recebidas (2) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | GENERAL PETERNELLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · COOPERACAO COM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | sem registro de finalidade | GUARATINGUETÁ - SP | 12/2022 1 pag. | R$ 124.943,57 |
| 2020 | GENERAL PETERNELLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL CAPACITACAO PROFISSIONAL DA AERONAUTICA | sem registro de finalidade | Nacional | 11/2020 1 pag. | R$ 29.032,74 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026NE000104 | Comando da Aeronáutica | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 644,78 |
| 20/02/2026 | 2026NE000144 | Comando da Aeronáutica | 21GN - FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PROFISSIONAL MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 51.545,99 |
| 02/03/2026 | 2026NE000234 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 20.045,21 |
| 02/03/2026 | 2026NE000239 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 19.912,24 |
| 02/03/2026 | 2026NE000236 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 18.768,52 |
| 02/03/2026 | 2026NE000240 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.519,56 |
| 09/02/2026 | 2026NE000103 | Comando da Aeronáutica | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.108,32 |
| 02/03/2026 | 2026NE000235 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 21.584,94 |
| 12/03/2026 | 2026NE000279 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 8.230,00 |
| 02/03/2026 | 2026NE000233 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 20.321,16 |
| 12/03/2026 | 2026NE000276 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 83.147,42 |
| 02/03/2026 | 2026NE000227 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 15.566,55 |
| 02/03/2026 | 2026NE000238 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 20.896,72 |
| 02/03/2026 | 2026NE000228 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 15.795,59 |
| 02/03/2026 | 2026NE000224 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 15.366,77 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | 000372023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO, ADAPTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DA TWR-GW NO DTCEA-GW, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA , QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL | — | R$ 74.499,99 |
| 13/10/2022 | 000102022 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DA FACHADA DO HANGAR H-001 - SAPA, NO AEROPORTO EDU CHAVES. | — | R$ 74.562,36 |
| 01/09/2023 | 000382023 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DEMOLIÇÃO DE BENFEITORIA - CÓDIGO SP.021-67540-E-060 (CALDEIRA DA LAVANDERIA), EDIFICAÇÃO PERTENCENTE E LOCALIZADA NA ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA (EEAR), NA CIDADE DE GUARATINGUETÁ (SP) | — | R$ 11.990,26 |
| 09/12/2020 | 112020 | — | Objeto: Serviços comuns de engenharia para execução de Reparos da Área dos Chuveiros do Alojamento E-011. | — | R$ 10.156,20 |
| 09/12/2020 | 112020 | — | Objeto: Serviços comuns de engenharia para execução de Reparos da Área dos Chuveiros do Alojamento E-011. | — | R$ 10.156,20 |
| 09/12/2020 | 000112020 | — | Objeto: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS DA ÁREA DOS CHUVEIROS DO ALOJAMENTO E-011. | — | R$ 10.156,20 |
| 09/12/2020 | 72020 | — | Objeto: Serviços comuns de engenharia para execução de Reparos da Área dos Chuveiros do Alojamento E-10. | — | R$ 10.156,20 |
| 09/12/2020 | 72020 | — | Objeto: Serviços comuns de engenharia para execução de Reparos da Área dos Chuveiros do Alojamento E-10. | — | R$ 10.156,20 |
| 09/12/2020 | 000072020 | — | Objeto: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS DA ÁREA DOS CHUVEIROS DO ALOJAMENTO E-10. | — | R$ 10.156,20 |
| 29/12/2020 | 000332020 | — | Objeto: MANUTENÇÃO DE PNR (ETR-60/2020). | — | R$ 30.240,60 |
| 29/12/2020 | 000322020 | — | Objeto: MANUTENÇÃO DE PNR (ETR-48/2020). | — | R$ 21.228,65 |
| 29/12/2020 | 000312020 | — | Objeto: MANUTENÇÃO DE PNR (ETR-53/2020). | — | R$ 20.243,39 |
| 29/12/2020 | 322020 | — | Objeto: Manutenção de PNR (ETR-48/2020). | — | R$ 21.228,65 |
| 29/12/2020 | 332020 | — | Objeto: Manutenção de PNR (ETR-60/2020). | — | R$ 30.240,60 |
| 29/12/2020 | 332020 | — | Objeto: Manutenção de PNR (ETR-60/2020). | — | R$ 30.240,60 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | GENERAL PETERNELLI | 202239950007 | SP | GUARATINGUETÁ | R$ 124.943,57 |
| 11/2020 | GENERAL PETERNELLI | 202039950014 | SP | GUARATINGUETÁ | R$ 29.032,74 |