D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS LTDA
CNPJ/CPF: 31.024.908/0001-69 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 51.339,40
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 51.339,40 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 06/2020 → 03/2021 7 pag. | R$ 51.339,40 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 3 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 2026NE034305 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 3.998,00 |
| 09/03/2026 | 2026NE000138 | Comando da Marinha | 14T7 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA NUCLEAR DA MARINHA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 10.582,20 |
| 25/03/2026 | 2026NE001087 | Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre | 2843 - FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 6.900,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | 040022025 | — | Objeto: FORNECIMENTO DE VASELINA INDUSTRIAL | — | R$ 18.960,00 |
| 27/06/2025 | 055012025 | — | Objeto: FORNECIMENTO DE MARCADOR INDUSTRIAL | — | R$ 800,00 |
| 30/06/2025 | 000212025 | — | Objeto: GRAXA | — | R$ 88.881,00 |
| 30/06/2025 | 000182025 | — | Objeto: TAMBOR, LONA E RESERVATÓRIO | — | R$ 17.369,81 |
| 05/08/2025 | 000922025 | — | Objeto: SOLVENTE | — | R$ 103.050,00 |
| 10/07/2025 | 000502025 | — | Objeto: BRACADEIRAS | — | R$ 6.392,50 |
| 15/09/2025 | 001772025 | — | Objeto: EMENDA CONTRÁTIL | — | R$ 14.340,00 |
| 11/06/2025 | 000012025 | — | Objeto: CONJUNTO DO SUPORTE | — | R$ 7.950,05 |
| 30/06/2025 | 000242025 | — | Objeto: EQUIPAMENTO DE TESTE MOTORES ELÉTRICOS | — | R$ 57.040,50 |
| 10/09/2025 | 078012025 | — | Objeto: FORNECIMENTO DE GRAXA E ÓLEO LUBRIFICANTE | — | R$ 60.360,00 |
| 29/01/2025 | 190012024 | — | Objeto: FORNECIMENTO DE GRAXA LUBRIFICANTE INDUSTRIAL | — | R$ 29.800,00 |
| 01/07/2025 | 000302025 | — | Objeto: MOSQUETÃO, GRAMPO, ETC | — | R$ 5.052,00 |
| 04/09/2025 | 001582025 | — | Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS | — | R$ 8.225,00 |
| 22/08/2025 | 001292025 | — | Objeto: FORNECIMENTO DE BARRICA E TAMBOR | — | R$ 51.980,00 |
| 18/09/2025 | 001922025 | — | Objeto: ELETRODO,LIQUIDO CONG. | — | R$ 7.636,60 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2021 | RELATOR GERAL | 202081000282 | SP | SÃO PAULO | R$ 3.372,19 |
| 02/2021 | RELATOR GERAL | 202081000282 | SP | SÃO PAULO | R$ 3.621,60 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081000282 | SP | SÃO PAULO | R$ 649,93 |
| 10/2020 | RELATOR GERAL | 202081000282 | SP | SÃO PAULO | R$ 22.828,62 |
| 08/2020 | RELATOR GERAL | 202081000282 | SP | SÃO PAULO | R$ 2.634,30 |
| 07/2020 | RELATOR GERAL | 202081000282 | SP | SÃO PAULO | R$ 5.595,62 |
| 06/2020 | RELATOR GERAL | 202081000282 | SP | SÃO PAULO | R$ 12.637,14 |