CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 30.115.113/0001-01 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 11.668,00
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 11.668,00 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 5 da emenda sem registro de finalidade | Nacional | 02/2021 → 05/2021 2 pag. | R$ 11.668,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 2026NE000094 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 20YP - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE INDIGENA 5122 - SAUDE INDIGENA | 0000 | 17.378,40 |
| 21/01/2026 | 2026NE000046 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 20YP - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE INDIGENA 5122 - SAUDE INDIGENA | 0000 | 9.575,00 |
| 29/01/2026 | 2026NE000078 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 819,60 |
| 10/02/2026 | 2026NE000491 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 350,00 |
| 30/01/2026 | 2026NE000093 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 494,80 |
| 13/03/2026 | 2026NE000939 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 4.320,00 |
| 13/03/2026 | 2026NE000743 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 270,00 |
| 19/03/2026 | 2026NE000517 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 1.194,00 |
| 05/03/2026 | 2026NE000807 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 244,60 |
| 23/03/2026 | 2026NE000231 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 7.425,00 |
| 23/03/2026 | 2026NE000373 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 800,00 |
| 26/03/2026 | 2026NE000263 | Comando da Aeronáutica | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.821,10 |
| 31/03/2026 | 2026NE001238 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.254,00 |
| 03/03/2026 | 2026NE000611 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 246,00 |
| 02/04/2026 | 2026NE001276 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 244,60 |
Contratos com o Governo Federal via API · 12
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | 001242024 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: MH GERAL: ABAIXADOR DE LÍNGUA, AMNIÓTOMO, ANUSCÓPIO, ELETRODO DESCARTÁVEL | — | R$ 59.940,00 |
| 07/11/2023 | 000922023 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE E DEMAIS UNIDADES PARTICIPANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL | — | R$ 50.880,00 |
| 03/09/2020 | 000172020 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE 300 ROLOS DE LENÇÓIS DESCARTÁVEIS | — | R$ 49.045,00 |
| 06/10/2020 | 262020 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (lençol descartável) para atender às unidades vinculadas às Gerências Executivas do INSS/MT. | — | R$ 2.550,00 |
| 06/10/2020 | 262020 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (lençol descartável) para atender às unidades vinculadas às Gerências Executivas do INSS/MT. | — | R$ 2.550,00 |
| 06/10/2020 | 000262020 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LENÇOL DESCARTÁVEL) PARA ATENDER ÀS UNIDADES VINCULADAS ÀS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DO INSS/MT. | — | R$ 49.045,00 |
| 23/10/2020 | 92020 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, item 80. | — | R$ 4.250,00 |
| 23/10/2020 | 92020 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, item 80. | — | R$ 4.250,00 |
| 23/10/2020 | 000092020 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ITEM 80. | — | R$ 49.045,00 |
| 30/10/2020 | 000172020 | — | Objeto: AQUISICAO DE LENÇOL DESCARTAVEL | — | R$ 8.500,00 |
| 27/11/2020 | 000152020 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | — | R$ 8.500,00 |
| 14/07/2023 | 000222023 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR) PARA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II E UNIDADES VINCULADAS | — | R$ 174.600,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2021 | RELATOR GERAL | 202081000383 | SP | MAUÁ | R$ 3.168,00 |
| 02/2021 | RELATOR GERAL | 202081000383 | SP | MAUÁ | R$ 8.500,00 |