BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 29.047.505/0001-93 · RR · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 730,00
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2920 | ANGELA PORTELA | 1 | R$ 730,00 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ANGELA PORTELA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RORAIMA (UF) | 11/2019 1 pag. | R$ 730,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 9 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 2026NE000061 | Polícia Federal | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 0,12 |
| 24/02/2026 | 2026NE000011 | Comando da Aeronáutica | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 29.391,91 |
| 13/03/2026 | 2026NE000163 | Comando do Exército | 21EM - EMPREGO DAS FORCAS ARMADAS E DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA EM APOIO A ACOES EM TERRAS INDIGENAS 6111 - COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | 0000 | 4.550,00 |
| 19/03/2026 | 2026NE000219 | Comando da Aeronáutica | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 5.000,00 |
| 19/03/2026 | 2026NE000220 | Comando da Aeronáutica | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 48.038,09 |
| 18/03/2026 | 2026NE000241 | Universidade Federal de Roraima | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 300,00 |
| 18/03/2026 | 2026NE000240 | Universidade Federal de Roraima | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 2.658,00 |
| 22/04/2026 | 2026NE000279 | Universidade Federal de Roraima | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 1.452,00 |
| 14/04/2026 | 2026NE000167 | Polícia Federal | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.203,38 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 000102025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) | — | R$ 157.250,00 |
| 12/07/2024 | 000112024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE BOTIJAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DE 13 E 45 KG E FORNECIMENTO DE MATERIAL ASSESSÓRIO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 103.367,80 |
| 27/08/2024 | 000522024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE BOTIJAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DE 13 E 45 KG E FORNECIMENTO DE MATERIAL ACESSÓRIO | — | R$ 300.690,00 |
| 06/09/2024 | 000122024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE BOTIJAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DE 13 E 45 KG E FORNECIMENTO DE MATERIAL ASSESSÓRIO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | — | R$ 24.320,00 |
| 25/04/2025 | 000152025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE BOTIJAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DE 13 E 45 KG, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA, | — | R$ 145.250,00 |
| 18/12/2024 | 000052025 | — | Objeto: DESPESA COM VISTAS À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE RECARGA DE GÁS BUTANO (GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG, REGULADORES DE GÁS, REFERENTE À NECESSIDADE DO DSEI/LRR, POR EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N.º 01/2024 (ID 0044411961) , PREGÃO 90010/2024. DCO SESAI 107 EM 17/12 - CGPOI. NOTA TÉCNICA Nº 124 (ID 0044494302) SELOG/LRR/DSEI/SESAI/MS, AUTORIZAÇÃO 0045100497, PROCESSO 25063.000946/2023-67. | — | R$ 156.000,00 |
| 22/09/2025 | 000272025 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DE 13 E 45 KG, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. | — | R$ 142.750,00 |
| 01/10/2025 | 000342025 | — | Objeto: RECARGA DE BOTIJAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DE 13 E 45 KG, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. | — | R$ 30,00 |
| 17/12/2019 | 000832019 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO | — | R$ 868.650,00 |
| 04/05/2020 | 000382020 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMGÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO | — | R$ 79.000,00 |
| 15/05/2020 | 000092020 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. | — | R$ 622.000,00 |
| 26/08/2020 | 000162020 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DISTRITOYANOMAMI. | — | R$ 65.499,84 |
| 15/03/2023 | 000072023 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO | — | R$ 57.500,00 |
| 01/10/2018 | 42018 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo, água mineral, acondicionada em garrafões de 20 l, sem gás e carga de gás GLP, em botijões de 13 kg,para ressuprimento do Almoxarifado da Superintendência de Administração do MP em Roraima - SAMP/RR, com atendimento de uso comum aos Órgãos da Superintendência do Patrimônio da União em Roraima - SPU/RR e da Controladoria Geral da União em Roraima - CGU-Regional/RR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. | — | R$ 18.148,20 |
| 01/10/2018 | 42018 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo, água mineral, acondicionada em garrafões de 20 l, sem gás e carga de gás GLP, em botijões de 13 kg,para ressuprimento do Almoxarifado da Superintendência de Administração do MP em Roraima - SAMP/RR, com atendimento de uso comum aos Órgãos da Superintendência do Patrimônio da União em Roraima - SPU/RR e da Controladoria Geral da União em Roraima - CGU-Regional/RR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. | — | R$ 18.148,20 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2019 | ANGELA PORTELA | 201929200002 | RR | BOA VISTA | R$ 730,00 |