VOLTELE CONECTA LTDA
CNPJ/CPF: 28.806.187/0001-34 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
7
Parlamentares que indicaram
7
Total recebido
R$ 252.147,32
Parlamentares que indicaram (7)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7105 | BANCADA DO AMAPA | 1 | R$ 177.774,60 |
| 2880 | WALTER PINHEIRO | 1 | R$ 51.493,40 |
| 2616 | GLAUBER BRAGA | 1 | R$ 14.896,40 |
| 3082 | DELEGADO EDER MAURO | 1 | R$ 4.434,90 |
| 1451 | VANDER LOUBET | 1 | R$ 1.920,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 875,20 |
| 2776 | ALESSANDRO MOLON | 1 | R$ 752,82 |
Emendas recebidas (7) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | BANCADA DO AMAPA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS - REHUF | sem registro de finalidade | AMAPÁ (UF) | 08/2023 1 pag. | R$ 177.774,60 |
| 2019 | WALTER PINHEIRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 03/2020 → 07/2020 2 pag. | R$ 51.493,40 |
| 2019 | GLAUBER BRAGA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | NITERÓI - RJ | 03/2020 → 06/2020 2 pag. | R$ 14.896,40 |
| 2018 | DELEGADO EDER MAURO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | BELÉM - PA | 10/2018 1 pag. | R$ 4.434,90 |
| 2021 | VANDER LOUBET | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | MATO GROSSO DO SUL (UF) | 02/2022 1 pag. | R$ 1.920,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA | sem registro de finalidade | Nacional | 05/2021 1 pag. | R$ 875,20 |
| 2019 | ALESSANDRO MOLON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 10/2019 1 pag. | R$ 752,82 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 3 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026NE000311 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 6.302,49 |
| 23/03/2026 | 2026NE000110 | Comando da Marinha | 21BZ - PRESTACAO DE AUXILIOS A NAVEGACAO 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 695,80 |
| 07/04/2026 | 2026NE000123 | Comando da Marinha | 21BZ - PRESTACAO DE AUXILIOS A NAVEGACAO 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 695,80 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2018 | 162018 | — | Objeto: Aquisição de 50 unidades de filtro de linha elétrica 5T 2P+T PVC NBR 14136 e de 100 unidades de plugue adaptador 2P, tipo macho-fêmea novo padrão NBR 14136 para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Cascavel/PR e unidades vinculadas. | — | R$ 1.505,50 |
| 19/03/2018 | 162018 | — | Objeto: Aquisição de 50 unidades de filtro de linha elétrica 5T 2P+T PVC NBR 14136 e de 100 unidades de plugue adaptador 2P, tipo macho-fêmea novo padrão NBR 14136 para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Cascavel/PR e unidades vinculadas. | — | R$ 1.505,50 |
| 21/03/2018 | 102018 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo(Filtro de linha eletrico) para atender as necessidades da Gerencia Executiva Joinville e suas unidades | — | R$ 241,70 |
| 21/03/2018 | 102018 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo(Filtro de linha eletrico) para atender as necessidades da Gerencia Executiva Joinville e suas unidades | — | R$ 241,70 |
| 28/03/2018 | 132018 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (filtro de linha elétrica). | — | R$ 483,40 |
| 28/03/2018 | 132018 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (filtro de linha elétrica). | — | R$ 483,40 |
| 02/04/2018 | 152018 | — | Objeto: Aquisição de 30 filtros de linha, 20 plugue/adaptador 2P + T reverso e de 50 plugue/adaptador 2P, novo padrão NBR | — | R$ 943,60 |
| 02/04/2018 | 152018 | — | Objeto: Aquisição de 30 filtros de linha, 20 plugue/adaptador 2P + T reverso e de 50 plugue/adaptador 2P, novo padrão NBR | — | R$ 943,60 |
| 12/04/2018 | 302018 | — | Objeto: Aquisição de materiais de consumo itens 55 (20 un.), 68 (50 un.) e 69 (50 un.) do Pregão 04/2017, por participação em Ata de Registro de Preços 01/2018 da SR-III, para uso das unidades vinculadas a Gerência Executiva em Novo Hamburgo/RS. | — | R$ 806,90 |
| 12/04/2018 | 302018 | — | Objeto: Aquisição de materiais de consumo itens 55 (20 un.), 68 (50 un.) e 69 (50 un.) do Pregão 04/2017, por participação em Ata de Registro de Preços 01/2018 da SR-III, para uso das unidades vinculadas a Gerência Executiva em Novo Hamburgo/RS. | — | R$ 806,90 |
| 17/04/2018 | 162018 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para suprir a demanda da GEx e unidades vinculadas. | — | R$ 1.450,20 |
| 17/04/2018 | 162018 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para suprir a demanda da GEx e unidades vinculadas. | — | R$ 1.450,20 |
| 24/04/2018 | 192018 | — | Objeto: Aquisição de Material de Consmo Diverso (Filtro de Linha Elétrica) visando atender as demandas da Gerência Executiva do INSS em Ijuí/RS. | — | R$ 2.417,00 |
| 24/04/2018 | 192018 | — | Objeto: Aquisição de Material de Consmo Diverso (Filtro de Linha Elétrica) visando atender as demandas da Gerência Executiva do INSS em Ijuí/RS. | — | R$ 2.417,00 |
| 02/05/2018 | 202018 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo estocável (Diversos), destinados a diversos setores e unidades desta GEXFLO/SC, bem como para a SR-III, como Órgão Participante do Pregão nº 04 2017 - Ata de SRP nº 01/2018, realizado pela SR-III - UASG 510181. | — | R$ 1.390,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2023 | BANCADA DO AMAPA | 202371050013 | SP | TABOÃO DA SERRA | R$ 177.774,60 |
| 02/2022 | VANDER LOUBET | 202114510005 | SP | TABOÃO DA SERRA | R$ 1.920,00 |
| 05/2021 | RELATOR GERAL | 202081001507 | SP | TABOÃO DA SERRA | R$ 875,20 |
| 07/2020 | WALTER PINHEIRO | 201928800003 | SP | TABOÃO DA SERRA | R$ 22.396,14 |
| 06/2020 | GLAUBER BRAGA | 201926160022 | SP | TABOÃO DA SERRA | R$ 13.497,40 |
| 03/2020 | WALTER PINHEIRO | 201928800003 | SP | TABOÃO DA SERRA | R$ 29.097,26 |
| 03/2020 | GLAUBER BRAGA | 201926160022 | SP | TABOÃO DA SERRA | R$ 1.399,00 |
| 10/2019 | ALESSANDRO MOLON | 201927760021 | SP | TABOÃO DA SERRA | R$ 752,82 |
| 10/2018 | DELEGADO EDER MAURO | 201830820015 | SP | TABOÃO DA SERRA | R$ 4.434,90 |