BURTONTEC ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ/CPF: 28.484.808/0001-00 · RJ · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
5
Parlamentares que indicaram
4
Total recebido
R$ 956.457,86
Parlamentares que indicaram (4)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 399.052,92 |
| 7125 | BANCADA DE SAO PAULO | 1 | R$ 335.223,78 |
| 3995 | GENERAL PETERNELLI | 2 | R$ 211.267,35 |
| 2818 | TIRIRICA | 1 | R$ 10.913,81 |
Emendas recebidas (5) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES | Convênio Implantacao de nova rotatoria de acesso ao CIAAR na MG-10 Nº: 902247 | MÚLTIPLO | 02/2021 → 05/2021 3 pag. | R$ 399.052,92 |
| 2021 | BANCADA DE SAO PAULO | Emenda de Bancada | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL PRESTACAO DE ENSINO DE GRADUACAO E POS-GRADUACAO DO INSTITUTO TECNOLOGICO DE AERONAUTICA - ITA | sem registro de finalidade | Nacional | 04/2022 → 06/2022 2 pag. | R$ 335.223,78 |
| 2020 | GENERAL PETERNELLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES | sem registro de finalidade | SÃO PAULO (UF) | 07/2021 1 pag. | R$ 149.933,02 |
| 2020 | GENERAL PETERNELLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL CAPACITACAO PROFISSIONAL DA AERONAUTICA | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2020 1 pag. | R$ 61.334,33 |
| 2023 | TIRIRICA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | Nacional | 03/2024 → 04/2024 2 pag. | R$ 10.913,81 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 1 empenho
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 2023NE400031 | Comando da Aeronáutica | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.000,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2019 | 000272019 | — | Objeto: SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA EMERGÊNCIA DOESQUADRÃO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | — | R$ 8.198.266,77 |
| 13/08/2019 | 000172019 | — | Objeto: SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS ALUNOS H-14 | — | R$ 6.402.236,00 |
| 13/08/2019 | 000502019 | — | Objeto: SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO RANCHO DO IEAV | — | R$ 1.921.599,87 |
| 13/08/2019 | 000492019 | — | Objeto: SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO DEPÓSITO DE ES TOQUE SECO DO RANCHO | — | R$ 1.756.571,37 |
| 18/10/2019 | 000402019 | — | Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ENGENHARIA AERONÁUTICA DO ITA | — | R$ 2.530.577,25 |
| 18/10/2019 | 000782019 | — | Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CIENCIAS DA COMPUTAÇÃO E DE ENGENHARIA ELETRÔNICADO ITA | — | R$ 1.210.502,60 |
| 05/11/2019 | 001192019 | — | Objeto: SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DO POSTO REGIONAL DE VENDA DE FARDAMENTO | — | R$ 7.409.447,77 |
| 29/11/2019 | 000302019 | — | Objeto: ADEQUAÇÃO DA INTERNAÇÃO DO ES-SJ | — | R$ 3.975.511,70 |
| 29/11/2019 | 000192019 | — | Objeto: ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS ALUNOS H-15 | — | R$ 6.941.121,82 |
| 05/12/2019 | 001262019 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DO GAP-SJ | — | R$ 5.909.480,20 |
| 02/01/2020 | 001182019 | — | Objeto: SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO RANCHO DO IEAV | — | R$ 6.891.101,42 |
| 02/01/2020 | 001512019 | — | Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO TELHADO E ALVENARIA NA PASSARELA DO ES-SJ | — | R$ 6.190.558,22 |
| 09/04/2020 | 000052020 | — | Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA SALA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONIA DO DECEA | — | R$ 4.576.758,88 |
| 09/04/2020 | 001572019 | — | Objeto: ADEQUACAO DO CENTRO CIRURGICO | — | R$ 7.404.442,52 |
| 09/04/2020 | 001582019 | — | Objeto: SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL NO ES | — | R$ 7.404.442,52 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | TIRIRICA | 202328180008 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 638,46 |
| 03/2024 | TIRIRICA | 202328180008 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 10.275,35 |
| 06/2022 | BANCADA DE SAO PAULO | 202171250014 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 68.356,86 |
| 04/2022 | BANCADA DE SAO PAULO | 202171250014 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 266.866,92 |
| 07/2021 | GENERAL PETERNELLI | 202039950015 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 149.933,02 |
| 05/2021 | RELATOR GERAL | 202081001475 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 50.034,20 |
| 04/2021 | RELATOR GERAL | 202081001475 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 218.532,83 |
| 02/2021 | RELATOR GERAL | 202081001475 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 130.485,89 |
| 12/2020 | GENERAL PETERNELLI | 202039950014 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 61.334,33 |