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NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CNPJ/CPF: 27.819.676/0001-68 · RJ · Sociedade Empresária Limitada
Emendas do parlamentar
2
Total do parlamentar
R$ 1.017.691,70
Emendas recebidas (2) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CHICO ALENCAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO BASICA | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 03/2026 → 04/2026 2 pag. | R$ 672.738,31 |
| 2024 | CHICO ALENCAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | Convênio Execucao do projeto Producao audiovisual educativa memoria, verdade e democracia. Pesquisa, producao e difusao de material audiovisual educativo em torno dos temas de memoria, verdade e democracia. | Apoio ao Laboratorio Estado, Trabalho, Territorio e Natureza, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ETTERN/IPPUR/UFRJ), na ampliacao de biblioteca digital (Brasiliana Digital) para disponibilizar acesso a acervo de obras classicas do pensamento social brasileiro e em suas atividades de ensino, pesquisa, extensao, intercambio cientifico no campo do Planeja | RIO DE JANEIRO (UF) | 08/2025 → 02/2026 5 pag. | R$ 344.953,39 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026NE000033 | Comando do Exército | 22BO - ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 2318 - GESTAO DE RISCOS E DE DESASTRES | 0000 | 18.435,95 |
| 28/01/2026 | 2026NE000010 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 2.046,35 |
| 04/02/2026 | 2026NE000062 | Comando do Exército | 8965 - CAPACITACAO PROFISSIONAL MILITAR DO EXERCITO BRASILEIRO 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 333.000,00 |
| 04/02/2026 | 2026NE000008 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 7.622,00 |
| 23/01/2026 | 2026NE000011 | Ministério da Cultura - Unidades com vínculo direto | 211F - FUNCIONAMENTO DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS 5125 - DIREITO A CULTURA | 0000 | 500.000,00 |
| 30/01/2026 | 2026NE000012 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 60.000,00 |
| 02/02/2026 | 2026NE000042 | Comando do Exército | 219D - ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 42.999,08 |
| 09/03/2026 | 2026NE000257 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 27.000,00 |
| 26/02/2026 | 2026NE000195 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 52.967,28 |
| 09/02/2026 | 2026NE000046 | Comando do Exército | 219D - ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 27.569,74 |
| 13/03/2026 | 2026NE000409 | Fundo do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 8.400,00 |
| 23/02/2026 | 2025NE000409 | Comando da Marinha | 20X6 - ADEQUACAO E MANUTENCAO DE UNIDADES MILITARES PARA A SOBERANIA E INTEGRIDADE NACIONAL NA REGIAO DO CALHA NORTE 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 149.000,00 |
| 10/03/2026 | 2026NE000198 | Comando do Exército | 219D - ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 27.569,74 |
| 19/03/2026 | 2026NE000474 | Fundo do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 45.288,54 |
| 13/03/2026 | 2026NE000305 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 18.000,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2021 | 000022021 | — | Objeto: O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DESCONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES ANEXOS AO EDITAL. | — | R$ 239.266,95 |
| 11/11/2021 | 000072021 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA , QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL | — | R$ 332.943,85 |
| 18/11/2021 | 000172021 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DO BLOCO B E ALMOXARIFADO (BLOCO C) DO CAMPUS NOVA IGUAÇU DO CEFET/RJ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS | — | R$ 443.265,27 |
| 06/02/2025 | 001582024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA FINS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO PAVILHÃO DE COMANDO DO CURSO DE INFANTARIA DA AMAN | — | R$ 50.126,50 |
| 06/02/2025 | 001762024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUNS DE ENGENHARIA PARA FINS DE MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DA ESTRADA NOVA DA AMAN | — | R$ 39.612,95 |
| 12/02/2025 | 001492024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA FINS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEÇÃO DE EQUITAÇÃO DA AMAN | — | R$ 144.127,93 |
| 17/02/2025 | 001622024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUNS DE ENGENHARIA PARA FINS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MILITAR DA AMAN | — | R$ 266.471,80 |
| 28/02/2025 | 001792024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA FINS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA BIBLIOTECA DA AMAN COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NAS FORMAS ESTABELECIDAS NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI) | — | R$ 112.564,38 |
| 09/04/2025 | 001902024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA FINS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (MANUTENÇÃO DE ALVENARIA E REVES?MENTO) DO CAMPO DE INSTRUÇÃO DA AMAN COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NAS FORMAS ESTABELECIDAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI) | — | R$ 28.698,80 |
| 10/06/2025 | 000582025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA FINS DE MANUNTENÇÃO PREDIAL DO PAVILHÃO DE COMANDO DO CURSO DE INFANTARIA DA AMAN | — | R$ 3.708,70 |
| 26/06/2025 | 001802024 | — | Objeto: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA FINS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEÇÃO DE TIRO DA AMAN | — | R$ 312.040,58 |
| 26/06/2025 | 000512025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PINTURA, MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO EM ALVENARIA E REVESTIMENTO NA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA | — | R$ 301.662,63 |
| 15/08/2025 | 000522025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA FINS DE MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIA DO BATALHÃO DE COMANDO E SERVIÇOS DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NAS FORMAS ESTABELECIDAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI) | — | R$ 109.770,23 |
| 15/08/2025 | 001832024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA FINS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO HOTEL DE TRÂNSITO DE OFICIAIS DA AMAN COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NAS FORMAS ESTABELECIDAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI) | — | R$ 60.574,25 |
| 02/09/2025 | 001632024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELHADOS DO AUDITÓRIO GENERAL MÉDICI (AGM) | — | R$ 193.840,10 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | CHICO ALENCAR | 202514680015 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 106.350,64 |
| 03/2026 | CHICO ALENCAR | 202514680015 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 566.387,67 |
| 02/2026 | CHICO ALENCAR | 202414680003 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 2.838,60 |
| 01/2026 | CHICO ALENCAR | 202414680003 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 48.523,15 |
| 12/2025 | CHICO ALENCAR | 202414680003 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 45.685,57 |
| 09/2025 | CHICO ALENCAR | 202414680003 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 14.502,51 |
| 08/2025 | CHICO ALENCAR | 202414680003 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 233.403,56 |