FABIANA RODRIGUES PEREIRA
CNPJ/CPF: 26.427.828/0001-14 · MG · Empresário (Individual)
Emendas recebidas
5
Parlamentares que indicaram
5
Total recebido
R$ 1.890,51
Parlamentares que indicaram (5)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7122 | BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL | 1 | R$ 732,00 |
| 4144 | ALESSANDRO VIEIRA | 1 | R$ 537,50 |
| 1646 | JOSE REINALDO | 1 | R$ 279,21 |
| 2862 | BOHN GASS | 1 | R$ 186,80 |
| 7123 | BANCADA DE RONDONIA | 1 | R$ 155,00 |
Emendas recebidas (5) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL | Emenda de Bancada | Transporte · TRANSPORTE TERRESTRE ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - GUAIBA - PELOTAS - NA BR-116/RS | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 03/2019 1 pag. | R$ 732,00 |
| 2025 | ALESSANDRO VIEIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | Nacional | 10/2025 1 pag. | R$ 537,50 |
| 2018 | JOSE REINALDO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL PRESTACAO DE ENSINO DE GRADUACAO E POS-GRADUACAO DO INSTITUTO TECNOLOGICO DE AERONAUTICA - ITA | sem registro de finalidade | Nacional | 03/2019 1 pag. | R$ 279,21 |
| 2019 | BOHN GASS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 10/2019 1 pag. | R$ 186,80 |
| 2025 | BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RONDÔNIA (UF) | 02/2026 1 pag. | R$ 155,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2026NE000008 | Universidade Federal de Minas Gerais | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 706,28 |
| 13/03/2026 | 2026NE000085 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.901,00 |
| 16/03/2026 | 2026NE000067 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.522,15 |
| 16/03/2026 | 2026NE000168 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 623,28 |
| 12/03/2026 | 2026NE000029 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 240,00 |
| 27/02/2026 | 2026NE000115 | Comando da Marinha | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.983,00 |
| 13/03/2026 | 2026NE000079 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 107,85 |
| 11/03/2026 | 2026NE000030 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 302,00 |
| 17/03/2026 | 2026NE000435 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 579,50 |
| 16/03/2026 | 2026NE000068 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 627,50 |
| 09/03/2026 | 2026NE000209 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.403,49 |
| 16/03/2026 | 2026NE000042 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 568,40 |
| 20/03/2026 | 2026NE000419 | Comando da Marinha | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 170,29 |
| 12/03/2026 | 2026NE000065 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.166,88 |
| 10/03/2026 | 2026NE000061 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.379,14 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 000362025 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA A BABV | — | R$ 8.640,00 |
| 03/10/2017 | 122017 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Gerência Executiva Duque de Caxias/RJ, licitado através de SRP, pelaGEXBELEM/PA. | — | R$ 649,00 |
| 03/10/2017 | 122017 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Gerência Executiva Duque de Caxias/RJ, licitado através de SRP, pelaGEXBELEM/PA. | — | R$ 649,00 |
| 29/12/2017 | 402017 | — | Objeto: Aquisicao de material de consumo para atender as unidades da gerencia executiva de macapa. | — | R$ 399,00 |
| 29/12/2017 | 402017 | — | Objeto: Aquisicao de material de consumo para atender as unidades da gerencia executiva de macapa. | — | R$ 399,00 |
| 16/12/2019 | 000912019 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DA LINHA DE EXPEDIENTE, OBJETO DO PROCESSO 35664.000306/2018-74, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕESCONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N° 03/2019 - UG 510178 EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃODO SERVIÇO DE LOGISTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS N 28/2019 DE 11/10/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE IE SUAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS, CONFORME DESP. DECISÓRIO 193/SRI/DIVOFL/INSS, DE 22/10/2019 PUBLICADO NO BSL 191/2019 DE 11/11/2019. | — | R$ 297,69 |
| 25/03/2020 | 000102020 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA LINHA DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA GERÊNCIA EXECUTIVA EM OSASCO E UNIDADES VINCULADAS. | — | R$ 497,43 |
| 11/04/2019 | 202019 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis e insumos, necessários a produção de refeições diárias aos alunos do IFPA Campus Belém. | — | R$ 612,00 |
| 11/04/2019 | 202019 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis e insumos, necessários a produção de refeições diárias aos alunos do IFPA Campus Belém. | — | R$ 612,00 |
| 31/10/2018 | 342018 | — | Objeto: Contratacao de empresa para aquisicao de utensilio de para aulas do IFMA Campus Maracana. | — | R$ 19.551,59 |
| 31/10/2018 | 342018 | — | Objeto: Contratacao de empresa para aquisicao de utensilio de para aulas do IFMA Campus Maracana. | — | R$ 19.551,59 |
| 21/03/2018 | 182018 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (suporte para copos) para atender às Gerências Executivas do INSS em Cuiabá-MT e Sinop-MT e unidades vinculadas. | — | R$ 811,75 |
| 21/03/2018 | 182018 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (suporte para copos) para atender às Gerências Executivas do INSS em Cuiabá-MT e Sinop-MT e unidades vinculadas. | — | R$ 811,75 |
| 02/04/2018 | 92018 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência | — | R$ 487,05 |
| 02/04/2018 | 92018 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência | — | R$ 487,05 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | BANCADA DE RONDONIA | 202571230004 | MG | OURO PRETO | R$ 155,00 |
| 10/2025 | ALESSANDRO VIEIRA | 202541440012 | MG | OURO PRETO | R$ 537,50 |
| 10/2019 | BOHN GASS | 201928620008 | MG | OURO PRETO | R$ 186,80 |
| 03/2019 | BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL | 201871220001 | MG | OURO PRETO | R$ 732,00 |
| 03/2019 | JOSE REINALDO | 201816460008 | MG | OURO PRETO | R$ 279,21 |