L. DA SILVA - COMERCIO
CNPJ/CPF: 24.451.654/0001-08 · RS · Empresário (Individual)
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 17.999,99
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 1983 | MARIA DO ROSARIO | 1 | R$ 15.000,00 |
| 4271 | HAMILTON MOURAO | 1 | R$ 2.999,99 |
Emendas recebidas (2) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | MARIA DO ROSARIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 12/2018 1 pag. | R$ 15.000,00 |
| 2024 | HAMILTON MOURAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL FORMACAO CIVICO-PROFISSIONAL DE JOVENS VINCULADOS AO SERVICO MILITAR - SOLDADO CIDADAO | sem registro de finalidade | Nacional | 04/2025 → 05/2025 2 pag. | R$ 2.999,99 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 2 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 2026NE000085 | Comando da Aeronáutica | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 0,00 |
| 03/03/2026 | 2026NE000088 | Comando da Aeronáutica | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 599,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | 000292021 | — | Objeto: CONSTRUÇÃO DA REDE INTERNA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM RESERVATÓRIO E ELEVATÓRIA, DO CENTRO DE ADESTRAMENTO SUL. | — | R$ 52.137,35 |
| 18/08/2023 | 000022023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE REPARAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (FOSSA SÉPTICA) DA 13ª COMPANHIA DEPÓSITO DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO | — | R$ 176.949,99 |
| 17/11/2021 | 000272021 | — | Objeto: ADEQUAÇÕES NA COBERTURA DO PAVILHÃO F, LOCALIZADO NA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA. | — | R$ 125.999,22 |
| 29/12/2023 | 000342023 | — | Objeto: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DIRETOR AEROTÁTICO DO 4º/1º GCC. | — | R$ 11.395,22 |
| 29/12/2023 | 000332023 | — | Objeto: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DIRETOR AEROTÁTICO DO 4º/1º GCC | — | R$ 71.230,42 |
| 16/12/2021 | 000232021 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL | — | R$ 21.659,90 |
| 16/12/2021 | 000222021 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL | — | R$ 94.804,90 |
| 10/03/2020 | 000052020 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS COMUNS DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXAS D`ÁNOS PRÓPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS (PNR) DO GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA (GAP-SM). | — | R$ 122.749,92 |
| 28/11/2019 | 000172019 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL BENJAMIN CONSTANT, APT 801 | — | R$ 13.448,99 |
| 19/12/2023 | 000242023 | — | Objeto: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA GUARNAE-SM. | — | R$ 62.930,98 |
| 19/12/2023 | 000262023 | — | Objeto: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA GUARNAE-SM. | — | R$ 55.526,15 |
| 19/12/2023 | 000252023 | — | Objeto: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA GUARNAE-SM | — | R$ 67.160,44 |
| 28/03/2024 | 000102024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DO QUARTEL GENERAL DA 6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA. | — | R$ 59.162,30 |
| 12/07/2024 | 000192024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM ALVENARIA E SUPERFÍCIES DE MADEIRA. | — | R$ 60.353,35 |
| 01/02/2023 | 000012023 | — | Objeto: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO GAIL, INCLUINDO TODO MATERIAL, MÃO DE OBRA E O QUE FIZER NECESSÁRIO PARA O BOM ANDAMENTO DO SERVIÇO. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS: RETIRADA DO PISO ANTIGO; E REGULARIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DO NOVO PISO NO SOLO. PISO A SER UTILIZADO: PISO GAIL (PLACA CERÂMICA EXTRUDADA E ANTIDERRAPANTE), REFERÊNCIA CÓDIGO 1074, MEDIDAS 240X116X9MM, COR CINZA CLARO CÓDIGO 1000. OBS. INFORMAÇÃO DO FABRICANTE GAIL DE QUE A COR CINZA SERÁ DESCONTINUADA, SENDO SUBSTITUÍDA PELA C | — | R$ 62.160,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2025 | HAMILTON MOURAO | 202442710007 | RS | SANTA MARIA | R$ 2.895,00 |
| 04/2025 | HAMILTON MOURAO | 202442710007 | RS | SANTA MARIA | R$ 104,99 |
| 12/2018 | MARIA DO ROSARIO | 201819830005 | RS | SANTA MARIA | R$ 15.000,00 |