LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA
CNPJ/CPF: 23.305.677/0001-33 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 26.250,00
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 26.250,00 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · GESTAO E ORGANIZACAO DO SUS EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | sem registro de finalidade | Nacional | 08/2020 1 pag. | R$ 26.250,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 14
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2016 | 452016 | — | Objeto: Aquisição de material permanente e de consumo para atender às necessidades do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP. | — | R$ 3.300,00 |
| 20/10/2016 | 452016 | — | Objeto: Aquisição de material permanente e de consumo para atender às necessidades do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP. | — | R$ 3.300,00 |
| 19/09/2016 | 342016 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de expediente para atender as necessidades da Gerência Executiva em Osasco e unidades vinculadas. | — | R$ 199,00 |
| 19/09/2016 | 342016 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de expediente para atender as necessidades da Gerência Executiva em Osasco e unidades vinculadas. | — | R$ 199,00 |
| 17/11/2016 | 242016 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de expediente para atender Gex Presidente Prudente e unidades vinculadas | — | R$ 119,40 |
| 17/11/2016 | 242016 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de expediente para atender Gex Presidente Prudente e unidades vinculadas | — | R$ 119,40 |
| 22/11/2016 | 442016 | — | Objeto: Aquisiçãode material de consumo para atender a Gerencia Executiva São Paulo Leste e unidades sob sua jurisdição | — | R$ 398,00 |
| 22/11/2016 | 442016 | — | Objeto: Aquisiçãode material de consumo para atender a Gerencia Executiva São Paulo Leste e unidades sob sua jurisdição | — | R$ 398,00 |
| 15/12/2016 | 422016 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de escritório para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Piracicaba/SP e das respectivas Unidades Opercionais a ela vinculadas. | — | R$ 2.985,00 |
| 15/12/2016 | 422016 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de escritório para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Piracicaba/SP e das respectivas Unidades Opercionais a ela vinculadas. | — | R$ 2.985,00 |
| 14/06/2017 | 262017 | — | Objeto: Aquisicao de material de consumo, sendoetiquetas auto-adesivas, para atender as necessidades da Gerencia Executiva de Sao Jose do Rio Preto SP e unidades vinculadas | — | R$ 597,00 |
| 14/06/2017 | 262017 | — | Objeto: Aquisicao de material de consumo, sendoetiquetas auto-adesivas, para atender as necessidades da Gerencia Executiva de Sao Jose do Rio Preto SP e unidades vinculadas | — | R$ 597,00 |
| 05/05/2016 | 503472016 | — | Objeto: Aquisição de material de expediente. | — | R$ 318,80 |
| 05/05/2016 | 503472016 | — | Objeto: Aquisição de material de expediente. | — | R$ 318,80 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2020 | RELATOR GERAL | 202081000204 | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 26.250,00 |