NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 23.141.051/0001-39 · RJ · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
4
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 37.243,18
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2517 | VINICIUS CARVALHO | 1 | R$ 19.142,00 |
| 4152 | JORGE BRAZ | 1 | R$ 11.687,81 |
| 9219 | FLAVIO BOLSONARO | 2 | R$ 6.413,37 |
Emendas recebidas (4) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | VINICIUS CARVALHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL FISCALIZACAO DA NAVEGACAO AQUAVIARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2023 1 pag. | R$ 19.142,00 |
| 2022 | JORGE BRAZ | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 05/2023 1 pag. | R$ 11.687,81 |
| 2022 | FLAVIO BOLSONARO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL ACOES DE CARATER SIGILOSO | sem registro de finalidade | Nacional | 05/2023 1 pag. | R$ 4.663,37 |
| 2022 | FLAVIO BOLSONARO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES | sem registro de finalidade | Nacional | 05/2023 1 pag. | R$ 1.750,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 2026NE000057 | Ministério da Educação - Unidades com vínculo direto | 21CO - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 7.188,00 |
| 01/01/2026 | 2026NE000058 | Ministério da Educação - Unidades com vínculo direto | 21CO - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 28.710,00 |
| 01/01/2026 | 2026NE000056 | Ministério da Educação - Unidades com vínculo direto | 21CO - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 8.847,48 |
| 26/01/2026 | 2026NE000232 | Comando da Marinha | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.297,00 |
| 16/01/2026 | 2026NE000007 | Fundação Nacional de Saúde | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 29.880,00 |
| 26/01/2026 | 2026NE000012 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 598,00 |
| 10/02/2026 | 2026NE000354 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 90,00 |
| 05/02/2026 | 2026NE000278 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | 4815 - FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 435,87 |
| 06/02/2026 | 2026NE000029 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 100,00 |
| 06/02/2026 | 2026NE000028 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 99,98 |
| 05/02/2026 | 2026NE000447 | Comando da Marinha | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.297,00 |
| 27/02/2026 | 2026NE000018 | Comando da Marinha | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 523,71 |
| 11/02/2026 | 2026NE000108 | Comando da Marinha | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.900,00 |
| 27/02/2026 | 2026NE000324 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | 4815 - FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 453,95 |
| 27/03/2026 | 2026NE000003 | Agência Nacional de Saúde Suplementar | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.730,92 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | 000082024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS SISTEMAS DE CFTV. | — | R$ 34.477,40 |
| 16/05/2025 | 000032025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA MENSAL DA CENTRAL TELEFONICA AASTRA, MODELO MD-110 E SEUS ACESSÓRIOS INSTALADOS NA REDE TELEFÔNICA DA MARINHA (RETELMA), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊCIA. | — | R$ 11.868,00 |
| 10/09/2024 | 000312024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA PABX PRIVATE AUTOMATICBRANCH EXCHANGE (TROCA AUTOMÁTICA DE RAMAIS PRIVADOS), MARCA LEUCOTRON 01E130RA4RD DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS. | — | R$ 8.847,48 |
| 08/05/2025 | 000342025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE SUPERVISÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, REMOTA E OPERACIONAL DA CENTRAL TELEFÔNICA AASTRA, NO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS (HNMD), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 13.188,00 |
| 28/05/2025 | 000042025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO), SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 7.188,00 |
| 13/08/2024 | 000042024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTOS DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS, DA CENTRAL TELEFÔNICA MARCA ERICSSON, MODELO BP-250, INCLUINDO AINDA SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE SEUS ACESSÓRIOS. | — | R$ 6.284,52 |
| 14/10/2025 | 000832025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DE TODO O CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) E ALARME DE INTRUSÃO DO DEPFMRJ, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E DISPOSITIVOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES. | — | R$ 10.668,00 |
| 24/09/2025 | 000182025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 8 (OITO) CÂMARAS FRIAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 10.788,00 |
| 30/09/2022 | 000042022 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA AASTRA, MODELO MD-110 (VERSÃO BC-13) E SEUS ACESSÓRIOS INSTALADOS NA REDE TELEFÔNICA DA MARINHA (RETELMA) | — | R$ 14.400,00 |
| 03/04/2025 | 000052025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, PLENAMENTE HABILITADA E CAPACITADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A CENTRAL TELEFÔNICA (PABX CPA - ANALÓGICA/DIGITAL) DA FCRB | — | R$ 20.370,00 |
| 27/06/2025 | 000132025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E COM SUPORTE TÉCNICO PARA CENTRAL TELEFÔNICA AASTRA, MODELO MD 110 (VERSÃO BC-9), INCLUINDO FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE VENHAM A SER AVARIADAS E PREJUDIQUEM O FUNCIONAMENTO NORMAL DO SISTEMA TELEFÔNICO QUE SE ENCONTRA INSTALADO NA ESCOLA DE GUERRA NAVAL, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 8.268,00 |
| 04/12/2020 | 000082020 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A CENTRAL TELEFÔNICA DE FABRICAÇÃO ERICSSON DO BRASIL S/A, INSTALADA NO EDIFÍCIO-SEDE DO CBPF. | — | R$ 7.136,01 |
| 27/01/2021 | 000022021 | — | Objeto: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CFTV DO EAGM. | — | R$ 8.975,64 |
| 25/11/2020 | 000122020 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS. | — | R$ 8.795,40 |
| 12/01/2021 | 000012021 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO POR RECONHECIMENTO FACIAL INCLUINDO EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, LICENÇAS E CONFIGURAÇÃO. | — | R$ 149.402,55 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2023 | VINICIUS CARVALHO | 202325170010 | RJ | NITERÓI | R$ 19.142,00 |
| 05/2023 | JORGE BRAZ | 202241520006 | RJ | NITERÓI | R$ 11.687,81 |
| 05/2023 | FLAVIO BOLSONARO | 202292190022 | RJ | NITERÓI | R$ 4.663,37 |
| 05/2023 | FLAVIO BOLSONARO | 202292190021 | RJ | NITERÓI | R$ 1.750,00 |