DETOX DEDETIZADORA LTDA
CNPJ/CPF: 20.494.248/0001-63 · RJ · Sociedade Simples Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 1.000,00
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3995 | GENERAL PETERNELLI | 1 | R$ 1.000,00 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | GENERAL PETERNELLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | Nacional | 04/2024 1 pag. | R$ 1.000,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 2026NE000133 | Advocacia-Geral da União - Unidades com vínculo direto | 2674 - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DA UNIAO E SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES FEDERAIS 4105 - DEFESA DA DEMOCRACIA E SEGURANCA JURIDICA PARA INOVACAOEM POLITICAS PUBLICAS | 0000 | 6.236,61 |
| 22/01/2026 | 2026NE000075 | Receita Federal do Brasil | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 28.476,40 |
| 04/02/2026 | 2026NE000223 | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 4.305,77 |
| 04/02/2026 | 2026NE000055 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 3.497,74 |
| 30/01/2026 | 2026NE000011 | Comando da Marinha | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 700,00 |
| 19/02/2026 | 2026NE000089 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 2.500,00 |
| 19/02/2026 | 2026NE000090 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 2.500,00 |
| 26/01/2026 | 2026NE000010 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 43.588,84 |
| 26/02/2026 | 2026NE000015 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 505,00 |
| 02/03/2026 | 2026NE000063 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.560,00 |
| 12/03/2026 | 2026NE000094 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 20.259,40 |
| 16/03/2026 | 2026NE000098 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.062,40 |
| 17/03/2026 | 2026NE000053 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 264,00 |
| 11/03/2026 | 2026NE000123 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 50.400,00 |
| 11/03/2026 | 2026NE000211 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.680,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | 001952025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA (AÉREOS E SUBTERRÂNEOS) E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL (CISTERNAS), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (INSUMOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS) E MÃO DE OBRA QUALIFICADA COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, CONFORME QUANTITATIVO E PERIODICIDADE DEFINIDA PELA INSTITUIÇÃO, COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO POR PROFISSIONAL HABILITADO, AO FINAL. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVE OBEDECER TODAS A | — | R$ 4.540,00 |
| 08/10/2025 | 002402025 | — | Objeto: . | — | R$ 3.960,00 |
| 22/10/2025 | 002572025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA (AÉREOS E SUBTERRÂNEOS) E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL (CISTERNAS), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (INSUMOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS) E MÃO DE OBRA QUALIFICADA COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, CONFORME QUANTITATIVO E PERIODICIDADE DEFINIDA PELA INSTITUIÇÃO, COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO POR PROFISSIONAL HABILITADO, AO FINAL | — | R$ 32.000,00 |
| 10/11/2025 | 000562025 | — | Objeto: LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA, NAS ALDEIAS TENONDÉ-PORÃ, KRUKUTU, TEKOÁ PYAU E TEKOA YTU, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, ADSTRITA AO POLO BASE DE SÃO PAULO/DSEI LITORAL SUL/SESAI/MS. | — | R$ 27.000,00 |
| 28/04/2025 | 000102025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E FOSSAS , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 82.562,00 |
| 09/05/2025 | 000072025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 185.450,00 |
| 12/06/2025 | 000162025 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | — | R$ 1.526,50 |
| 06/08/2025 | 000022025 | — | Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉTICAS E CAIXAS DE GORDURAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UFCG. | — | R$ 56.000,00 |
| 13/08/2025 | 000222025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM JATO DE ALTA PRESSÃO, A SEREM EXECUTADOS P Á G I N A 2 | 9 SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 51.603,72 |
| 02/08/2025 | 000292025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, DEDETIZAÇÃO EM GERAL, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, DE MODO QUE SE ELIMINEM ROEDORES, ARACNÍDEOS, INSETOS VOADORES(INCLUSIVE OS TRANSMISSORES DA DENGUE) E INSETOS RASTEIROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO 4º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT-MG. | — | R$ 1.963,80 |
| 18/07/2025 | 000072025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS - INCLUINDO ESVAZIAMENTO, LIMPEZA, INSPEÇÃO E DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS - DAS EDIFICAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO PARÁ (SPRF-PA) | — | R$ 16.250,00 |
| 06/05/2025 | 000132025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E FOSSA. | — | R$ 22.990,00 |
| 06/08/2025 | 000092025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DESENTUPIMENTO, DESOBSTRUÇÃO, VÍDEO INSPEÇÃO, LIMPEZA E RASPAGEM DE REDE DE ESGOTO E CAIXA DE GORDURA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS-INES. | — | R$ 23.000,00 |
| 13/06/2024 | 000052024 | — | Objeto: MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL NO SETOR DE APROVISIONAMENTO DO CTEX | — | R$ 1.400,00 |
| 05/09/2024 | 000032024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS UTILIZADOS NO ÂMBITO DO DISTRITO SANITÁRIO DE SAÚDE INDÍGENA - DSEI LSUL | — | R$ 45.951,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | GENERAL PETERNELLI | 202339950006 | RJ | SÃO GONÇALO | R$ 1.000,00 |