AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 20.063.556/0001-34 · PR · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
5
Parlamentares que indicaram
5
Total recebido
R$ 7.457,22
Parlamentares que indicaram (5)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 4309 | ATILA LIRA | 1 | R$ 5.148,00 |
| 2069 | CRISTOVAM BUARQUE | 1 | R$ 1.799,10 |
| 7122 | BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL | 1 | R$ 222,72 |
| 2690 | CESAR HALUM | 1 | R$ 154,30 |
| 2776 | ALESSANDRO MOLON | 1 | R$ 133,10 |
Emendas recebidas (5) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ATILA LIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES DA EMBRAPA | sem registro de finalidade | PIAUÍ (UF) | 02/2026 1 pag. | R$ 5.148,00 |
| 2018 | CRISTOVAM BUARQUE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL APOIO AO PROJETO RONDON | sem registro de finalidade | Nacional | 10/2018 1 pag. | R$ 1.799,10 |
| 2018 | BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL | Emenda de Bancada | Transporte · TRANSPORTE TERRESTRE ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - GUAIBA - PELOTAS - NA BR-116/RS | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 06/2019 1 pag. | R$ 222,72 |
| 2018 | CESAR HALUM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2018 1 pag. | R$ 154,30 |
| 2019 | ALESSANDRO MOLON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 11/2019 1 pag. | R$ 133,10 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 2026NE000004 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 20YP - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE INDIGENA 5122 - SAUDE INDIGENA | 0000 | 9.315,52 |
| 22/01/2026 | 2026NE000010 | Comando do Exército | 219D - ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 897,79 |
| 23/02/2026 | 2026NE000071 | Fundo do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.073,60 |
| 20/02/2026 | 2026NE000034 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia | 2994 - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 1.124,34 |
| 11/02/2026 | 2026NE000235 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 391,50 |
| 26/02/2026 | 2026NE000015 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.568,00 |
| 10/03/2026 | 2026NE000083 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 2.562,56 |
| 23/02/2026 | 2026NE000014 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.554,90 |
| 24/02/2026 | 2026NE000025 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 225,13 |
| 23/03/2026 | 2026NE000263 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 37.294,80 |
| 03/02/2026 | 2026NE000041 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 1.048,00 |
| 02/04/2026 | 2026NE000265 | Fundo do Exército | 2919 - REGISTRO E FISCALIZACAO DE PRODUTOS CONTROLADOS 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 193,32 |
| 25/02/2026 | 2026NE000017 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 446,16 |
| 18/02/2026 | 2026NE000016 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 280,85 |
| 13/04/2026 | 2026NE000102 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 20YP - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE INDIGENA 5122 - SAUDE INDIGENA | 0000 | 77.415,56 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2014 | 792014 | — | Objeto: Aquisição de pneus. | — | R$ 75.195,66 |
| 05/12/2014 | 792014 | — | Objeto: Aquisição de pneus. | — | R$ 75.195,66 |
| 26/03/2015 | 52015 | — | Objeto: O Presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de Óleo lubrificante automotivo extra turbo 15w40 | — | R$ 2.787,33 |
| 26/03/2015 | 52015 | — | Objeto: O Presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de Óleo lubrificante automotivo extra turbo 15w40 | — | R$ 2.787,33 |
| 07/03/2016 | 32016 | — | Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza para MEAC. | — | R$ 3.660,00 |
| 07/03/2016 | 32016 | — | Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza para MEAC. | — | R$ 3.660,00 |
| 11/09/2015 | 312015 | — | Objeto: Aquisição de Equipamentos para a produção do novo protótipo do CEFAST BAJA do CEFET-MG, nos termos e condições do Edital de Pregão Eletrônico nº 023/2015 e seus anexos. | — | R$ 3.000,00 |
| 11/09/2015 | 312015 | — | Objeto: Aquisição de Equipamentos para a produção do novo protótipo do CEFAST BAJA do CEFET-MG, nos termos e condições do Edital de Pregão Eletrônico nº 023/2015 e seus anexos. | — | R$ 3.000,00 |
| 07/07/2025 | 000282025 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZÔNIA OCIDENTAL, CENTRO TÉCNICO DE FORMAÇÃO DE FLUVIÁRIOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL E AGÊNCIAS SUBORDINADAS. | — | R$ 4.281,24 |
| 18/04/2016 | 322016 | — | Objeto: Fornecimento de pneus novos, sob demanda, para serem utilizados em veículos automotores. | — | R$ 45.840,20 |
| 18/04/2016 | 322016 | — | Objeto: Fornecimento de pneus novos, sob demanda, para serem utilizados em veículos automotores. | — | R$ 45.840,20 |
| 11/03/2015 | 472015 | — | Objeto: Fornecimento de pneus novos, sob demanda, para serem utilizados em veículos automotores integrantes da frota da Presidência da República. | — | R$ 17.999,20 |
| 11/03/2015 | 472015 | — | Objeto: Fornecimento de pneus novos, sob demanda, para serem utilizados em veículos automotores integrantes da frota da Presidência da República. | — | R$ 17.999,20 |
| 30/05/2022 | 000052022 | — | Objeto: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS OPERATIVAS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE ATENDAM ÀS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PADRÕES DE QUALIDADE DAS PEÇAS DE PRODUÇÃO ORIGINAL/GENUÍNA (ABNT NBR 15296) | — | R$ 380.089,60 |
| 30/08/2018 | 82018 | — | Objeto: Contrato de aquisiçao de mat.de consumo(Pneus) para o INMET Sede e seus Distritos paraassim cumprir seus objetivos e compromissos na-cionais,conforme especificações e quantitativosestabelecidos no Edital e seus anexos.Fundamen-to legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações,Leinº 10.520/02,Decreto nº 2.271/97 e IN SLTI/MPOGnº05/2017. | — | R$ 19.045,84 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | ATILA LIRA | 202543090006 | PR | CURITIBA | R$ 5.148,00 |
| 11/2019 | ALESSANDRO MOLON | 201927760021 | PR | CURITIBA | R$ 133,10 |
| 06/2019 | BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL | 201871220001 | PR | CURITIBA | R$ 222,72 |
| 12/2018 | CESAR HALUM | 201826900010 | PR | CURITIBA | R$ 154,30 |
| 10/2018 | CRISTOVAM BUARQUE | 201820690014 | PR | CURITIBA | R$ 1.799,10 |