SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ/CPF: 18.202.203/0001-26 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
6
Parlamentares que indicaram
5
Total recebido
R$ 19.764,00
Parlamentares que indicaram (5)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3899 | ADRIANA VENTURA | 1 | R$ 8.238,50 |
| 7123 | BANCADA DE RONDONIA | 2 | R$ 5.082,50 |
| 3928 | CARLA ZAMBELLI | 1 | R$ 4.400,00 |
| 4055 | PEDRO AUGUSTO BEZERRA | 1 | R$ 1.140,00 |
| 7120 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 1 | R$ 903,00 |
Emendas recebidas (6) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ADRIANA VENTURA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | sem registro de finalidade | SÃO PAULO (UF) | 01/2026 1 pag. | R$ 8.238,50 |
| 2024 | BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RONDÔNIA (UF) | 04/2025 1 pag. | R$ 4.662,50 |
| 2022 | CARLA ZAMBELLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO PRESTACAO DE ENSINO ASSISTENCIAL NOS COLEGIOS MILITARES | sem registro de finalidade | Nacional | 04/2023 1 pag. | R$ 4.400,00 |
| 2021 | PEDRO AUGUSTO BEZERRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · COOPERACAO COM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | sem registro de finalidade | Nacional | 03/2022 1 pag. | R$ 1.140,00 |
| 2023 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA APOIO AO FUNCIONAMENTO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 03/2024 1 pag. | R$ 903,00 |
| 2025 | BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RONDÔNIA (UF) | 02/2026 1 pag. | R$ 420,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 2026NE000054 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 623,00 |
| 04/02/2026 | 2026NE000028 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 800,00 |
| 29/01/2026 | 2026NE000056 | Comando da Aeronáutica | 21GN - FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PROFISSIONAL MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 185,84 |
| 29/01/2026 | 2024NE004602 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 120,00 |
| 10/02/2026 | 2026NE000046 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.064,20 |
| 19/02/2026 | 2026NE000040 | Fundo do Exército | 21GN - FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PROFISSIONAL MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.737,00 |
| 27/02/2026 | 2026NE000043 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 0,00 |
| 23/02/2026 | 2026NE000022 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.993,00 |
| 26/02/2026 | 2026NE000120 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais | 2994 - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 1.440,00 |
| 27/02/2026 | 2026NE000038 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.805,00 |
| 12/03/2026 | 2026NE000029 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 490,00 |
| 13/03/2026 | 2026NE000055 | Comando do Exército | 8965 - CAPACITACAO PROFISSIONAL MILITAR DO EXERCITO BRASILEIRO 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 742,00 |
| 13/03/2026 | 2026NE000384 | Comando da Aeronáutica | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 372,00 |
| 26/03/2026 | 2026NE000473 | Universidade Federal da Paraíba | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 5.994,00 |
| 26/03/2026 | 2026NE000010 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.089,20 |
Contratos com o Governo Federal via API · 6
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | 000042024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A DISPONIBILIZAÇÃO, PARA OS ITENS N.º 12 E 26 DO TERMO DE REFERÊNCIA, DO(S) SEGUINTE(S) BENS EM REGIME DE COMODATO, CONFORME AS EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA: DOSADORES/DILUIDORES COMPATÍVEL COM LAVADORA NT 210D - NETTER. CAPACIDADE MECÂNCICA 45 GAVETAS POR HORA E DOSADORES/DILUIDORES COMPATÍVEL COM LAVADORA LAVADORA NT 810 - NETTER. CAPACIDADE MECÂNICA 150 GAVETAS POR HORA. | — | R$ 1.640,00 |
| 21/03/2023 | 000062023 | — | Objeto: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, E MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) SEDIADAS EM BRASÍLIA, SUBORDINADAS E APOIADAS AO COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL | — | R$ 7.897,50 |
| 28/03/2022 | 000112022 | — | Objeto: O PRESENTE TERMO DE COMODATO TEM COMO OBJETO A DISPONIBILIZAÇÃO DO (S) SEGUINTE (S) BEM (NS):DOSADORES AUTOMÁTICOS PARA MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇAS.OS BENS OBJETO DESTE TERMO DE COMODATO DEVEM OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | — | R$ 0,00 |
| 16/12/2024 | 000302024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A DISPONIBILIZAÇÃO, PARA O(S) ITEM(NS) N.º GRUPO 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA, DO(S) SEGUINTE(S) BEM(NS) EM REGIME DE COMODATO, CONFORME AS EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA: DOSADOR AUTOMÁTICO VINCULAM ESTE TERMO DE COMODATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO:O TERMO DE REFERÊNCIA;O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;A PROPOSTA DO CONTRATADO;EVENTUAIS ANEXOS DOS DOCUMENTOS SUPRACITADOS. | — | R$ 17.658,00 |
| 09/05/2024 | 000642024 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE E SECANTE) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF | — | R$ 33.484,68 |
| 10/05/2024 | 000622024 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA O 62º BATALHÃO DE INFANTARIA DE JOINVILLE-SC | — | R$ 4.478,30 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | BANCADA DE RONDONIA | 202571230004 | SP | SOROCABA | R$ 420,00 |
| 01/2026 | ADRIANA VENTURA | 202538990018 | SP | SOROCABA | R$ 8.238,50 |
| 04/2025 | BANCADA DE RONDONIA | 202471230008 | SP | SOROCABA | R$ 4.662,50 |
| 03/2024 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202371200001 | SP | SOROCABA | R$ 903,00 |
| 04/2023 | CARLA ZAMBELLI | 202239280011 | SP | SOROCABA | R$ 4.400,00 |
| 03/2022 | PEDRO AUGUSTO BEZERRA | 202140550002 | SP | SOROCABA | R$ 1.140,00 |