SONNE DA AMAZONIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 17.957.456/0001-47 · AM · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 12.910,00
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 7.840,00 |
| 4137 | PLINIO VALERIO | 1 | R$ 5.070,00 |
Emendas recebidas (2) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 5 da emenda sem registro de finalidade | Nacional | 04/2021 1 pag. | R$ 7.840,00 |
| 2023 | PLINIO VALERIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL MODERNIZACAO E TRANSFORMACAO ESTRATEGICA E OPERACIONAL DO EXERCITO BRASILEIRO | sem registro de finalidade | Nacional | 09/2023 1 pag. | R$ 5.070,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 13 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 2026NE000183 | Comando do Exército | 21EM - EMPREGO DAS FORCAS ARMADAS E DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA EM APOIO A ACOES EM TERRAS INDIGENAS 6111 - COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | 0000 | 1,00 |
| 27/03/2026 | 2026NE000157 | Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto | 219C - ACOLHIMENTO HUMANITARIO E INTERIORIZACAO DE MIGRANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E FORTALECIMENTO DO CONTROLE DE FRONTEIRAS 6111 - COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | 0000 | 98.066,96 |
| 06/03/2026 | 2026NE000055 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 20YP - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE INDIGENA 5122 - SAUDE INDIGENA | 0000 | 124.759,94 |
| 23/03/2026 | 2026NE000209 | Comando do Exército | 21EM - EMPREGO DAS FORCAS ARMADAS E DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA EM APOIO A ACOES EM TERRAS INDIGENAS 6111 - COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | 0000 | 3.420,00 |
| 31/03/2026 | 2026NE000292 | Comando do Exército | 219C - ACOLHIMENTO HUMANITARIO E INTERIORIZACAO DE MIGRANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E FORTALECIMENTO DO CONTROLE DE FRONTEIRAS 6111 - COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | 0000 | 9.999,96 |
| 03/02/2026 | 2026NE000008 | Comando do Exército | 21EM - EMPREGO DAS FORCAS ARMADAS E DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA EM APOIO A ACOES EM TERRAS INDIGENAS 6111 - COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | 0000 | 4.917,00 |
| 02/04/2026 | 2026NE000162 | Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto | 219C - ACOLHIMENTO HUMANITARIO E INTERIORIZACAO DE MIGRANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E FORTALECIMENTO DO CONTROLE DE FRONTEIRAS 6111 - COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | 0000 | 34.599,83 |
| 27/01/2026 | 2026NE000028 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 21CJ - SANEAMENTO BASICO EM ALDEIAS INDIGENAS PARA PREVENCAO DE DOENCAS E AGRAVOS 5122 - SAUDE INDIGENA | 0000 | 7.162,00 |
| 14/04/2026 | 2026NE000018 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 20YP - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE INDIGENA 5122 - SAUDE INDIGENA | 0000 | 1.102.536,00 |
| 04/05/2026 | 2026NE000152 | Comando do Exército | 21EM - EMPREGO DAS FORCAS ARMADAS E DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA EM APOIO A ACOES EM TERRAS INDIGENAS 6111 - COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | 0000 | 1.026,00 |
| 04/05/2026 | 2026NE000204 | Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto | 219C - ACOLHIMENTO HUMANITARIO E INTERIORIZACAO DE MIGRANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E FORTALECIMENTO DO CONTROLE DE FRONTEIRAS 6111 - COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | 0000 | 377.764,98 |
| 30/04/2026 | 2026NE000479 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 17.904,11 |
| 04/05/2026 | 2026NE000203 | Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto | 219C - ACOLHIMENTO HUMANITARIO E INTERIORIZACAO DE MIGRANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E FORTALECIMENTO DO CONTROLE DE FRONTEIRAS 6111 - COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | 0000 | 112.964,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 14
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | 000092024 | — | Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, SUMIDOUROS E RAMAIS | — | R$ 113.100,00 |
| 19/07/2024 | 000092024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GESTÃO, PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DA CASAI/LRR, INCLUINDO TODOS OS INSUMOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E/OU ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 4.410.144,00 |
| 15/09/2025 | 000232025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS | — | R$ 47.772,27 |
| 06/10/2025 | 000472025 | — | Objeto: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. | — | R$ 35.172,99 |
| 26/01/2021 | 000082021 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE EPI'S E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, POLICLÍNICA, ALUNOS QUE ATUAM NO INTERNATO DE MEDICINA E DEMAIS SERVIDORES DA UFRR | — | R$ 7.840,00 |
| 24/08/2023 | 000442023 | — | Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de prestação de serviços de limpeza e desinfecção caixas de água, limpeza e desobstrução de fossa séptica e caixas de gordura, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | — | R$ 1.829.042,79 |
| 20/07/2021 | 000192021 | — | Objeto: CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LOCAÇÃO E LIMPEZA DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ABRIGOS DA FORÇA TAREFA LOGÍSTICA HUMANITÁRIA NAS CIDADES DE BOA VISTA E PACARAIMA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO SRP Nº 37/2020. | — | R$ 140.716,44 |
| 10/08/2023 | 000052023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA E DETRITOS | — | R$ 79.200,00 |
| 31/10/2023 | 000162023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA E DETRITOS A FIM DE ATENDER O C FRON RORAIMA/7º BIS | — | R$ 25.122,00 |
| 08/05/2023 | 000212023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA E SUAS OMVAS. | — | R$ 19.950,00 |
| 15/09/2023 | 000802023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, ESGOTO, BOCA DE LOBO E CAIXAS DE GORDURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA E SUAS OMVAS. | — | R$ 23.016,40 |
| 21/12/2023 | 000102023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E DESINFECÇÃO CAIXAS DE ÁGUA, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E CAIXAS DE GORDURA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | — | R$ 65.540,10 |
| 29/05/2025 | 000292025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E ESGOTAMENTO EM PACARAIMA- RR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 949.000,00 |
| 22/12/2025 | 000452025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA DE CONJUNTOS DE FOSSAS/SUMIDOURO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO E ESGOTAMENTO DE CAIXAS DE GORDURA NAS EDIFICAÇÕES DE COMPETÊNCIA DO DSEI LESTE DE RORAIMA: CASA DE SAÚDE INDÍGENA (CASAI), SEDE ADMINISTRATIVA E OUTROS IMÓVEIS UTILIZADOS PELO DSEI NO PERÍMETRO URBANO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 87.620,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2023 | PLINIO VALERIO | 202341370007 | AM | RIO PRETO DA EVA | R$ 5.070,00 |
| 04/2021 | RELATOR GERAL | 202081000383 | AM | RIO PRETO DA EVA | R$ 7.840,00 |