ORLANDO SAMPAIO DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 17.032.273/0001-10 · AM · Empresário (Individual)
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 3.738,00
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 4299 | AMOM MANDEL | 1 | R$ 3.000,00 |
| 4137 | PLINIO VALERIO | 1 | R$ 738,00 |
Emendas recebidas (2) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AMOM MANDEL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | sem registro de finalidade | AMAZONAS (UF) | 01/2026 1 pag. | R$ 3.000,00 |
| 2025 | PLINIO VALERIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | AMAZONAS (UF) | 01/2026 1 pag. | R$ 738,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 12 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026NE000007 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.759,84 |
| 12/03/2026 | 2026NE000105 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 20YP - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE INDIGENA 5122 - SAUDE INDIGENA | 0000 | 2.699,97 |
| 18/03/2026 | 2026NE000063 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 15.308,63 |
| 25/03/2026 | 2026NE000082 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 15.001,60 |
| 06/03/2026 | 2026NE000082 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.250,00 |
| 18/03/2026 | 2026NE000002 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 20YP - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE INDIGENA 5122 - SAUDE INDIGENA | 0000 | 11.100,00 |
| 13/04/2026 | 2026NE000117 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.858,26 |
| 16/04/2026 | 2026NE000047 | Fundo do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 369,00 |
| 22/04/2026 | 2026NE000489 | Comando da Aeronáutica | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 5.994,64 |
| 16/04/2026 | 2026NE000475 | Comando da Aeronáutica | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 8.305,64 |
| 29/04/2026 | 2026NE000140 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 13.470,00 |
| 13/04/2026 | 2026NE000118 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 8.035,60 |
Contratos com o Governo Federal via API · 7
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | 000022025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE APROVISIONAMENTO DO 54º BIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 16.987,90 |
| 15/08/2024 | 000252024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E COMPONENTES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU/H A 48.000 BTU/H, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO IEAA /UFAM. | — | R$ 48.000,00 |
| 26/12/2025 | 000882025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS (BOMBA HIDRÁULICA SUBMERSA, BOMBA SAPO PLACA SOLAR, MOTOBOMBA, GERADOR DE ENERGIA, ROÇADEIRA, MOTOSSERRA, FURADEIRA E SERRA CIRCULAR) DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SEM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, NOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS, PERTENCENTES AO DISTRITO SANITÁRIO ALTO RIO PURUS | — | R$ 142.714,00 |
| 07/05/2025 | 000032025 | — | Objeto: SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR | — | R$ 54.567,00 |
| 15/05/2025 | 000272025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, | — | R$ 21.000,00 |
| 12/06/2024 | 000382024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO DSEI MÉDIO RIO PURUS/AM E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE VENHAM A SER INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DESTE ÓRGÃO. | — | R$ 33.408,24 |
| 20/02/2026 | 000952025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOURO INDUSTRIAL, GELADEIRA, FRIGOBAR E OUTROS) | — | R$ 59.999,28 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | AMOM MANDEL | 202542990007 | AM | HUMAITÁ | R$ 3.000,00 |
| 01/2026 | PLINIO VALERIO | 202541370011 | AM | HUMAITÁ | R$ 738,00 |