ELIANE RESTA DAL ROSSO GOYA
CNPJ/CPF: 16.989.002/0002-76 · RS · Empresário (Individual)
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 6.587,00
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2862 | BOHN GASS | 1 | R$ 6.587,00 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | BOHN GASS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 09/2023 → 02/2025 2 pag. | R$ 6.587,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 7 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 2026NE000003 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.255,47 |
| 10/02/2026 | 2026NE000237 | Universidade Federal de Santa Maria | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 75.846,01 |
| 19/02/2026 | 2026NE000187 | Universidade Federal do Rio Grande | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 69.181,00 |
| 12/03/2026 | 2026NE000049 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.280,93 |
| 12/03/2026 | 2026NE000047 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 0,00 |
| 12/03/2026 | 2026NE000048 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 306,00 |
| 25/02/2026 | 2026NE000034 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 886,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2016 | 162016 | — | Objeto: Recarga dos extintores de incêndio da GEX Uruguaiana e suas unidades vinculadas. | — | R$ 2.705,00 |
| 27/07/2016 | 162016 | — | Objeto: Recarga dos extintores de incêndio da GEX Uruguaiana e suas unidades vinculadas. | — | R$ 2.705,00 |
| 19/01/2021 | 001652020 | — | Objeto: MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E MANGUEIRAS | — | R$ 165.229,55 |
| 13/03/2023 | 000062023 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (RECARGA E/OU RETESTE) DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO E REALIZAÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE NAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO E MANGOTINHOS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM) | — | R$ 15.684,96 |
| 14/06/2021 | 000072021 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO?? | — | R$ 7.770,00 |
| 18/07/2018 | 000112018 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SEGUNDO E TERCEIRO NÍVEIS DOSEXTINTORES, INCLUINDO RECARGA, TESTE HIDROSTÁTICO ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS, REFERENTE AOS EXTINTORES DE INCÊNDIOS NAS UNIDADES INIVERSITÁRIAS DA UNIPAMPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA. | — | R$ 41.810,71 |
| 05/10/2018 | 000162018 | — | Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EDEMAIS COMPONENTES DO PPCI, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDIATAL. GRUPO 5 (ITENS 36-47) | — | R$ 47.121,53 |
| 02/10/2019 | 000242019 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NÍVEL II E III DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA O INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA. | — | R$ 2.007,20 |
| 08/10/2019 | 000102019 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO. | — | R$ 5.583,40 |
| 12/09/2019 | 000142019 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO NÍVEL II E NÍVEL III DE EXTINTORESDE INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFFAR. | — | R$ 4.874,71 |
| 12/06/2020 | 000022020 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NIVEL II E III DE EXTINTORES DE INCENDIO, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. | — | R$ 4.376,45 |
| 03/09/2020 | 72020 | — | Objeto: Serviço de implantação do plano de prevenção e combate a incêndios do Hospital de Guarnição de Santiago | — | R$ 45.064,00 |
| 03/09/2020 | 72020 | — | Objeto: Serviço de implantação do plano de prevenção e combate a incêndios do Hospital de Guarnição de Santiago | — | R$ 45.064,00 |
| 08/08/2023 | 000182023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, RECARGA, PINTURA E IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO | — | R$ 7.629,00 |
| 22/05/2019 | 000402019 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, RECARGA, PINTURA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO E NUMERAÇÃO. | — | R$ 48.500,00 |