ZWI ENGENHARIA LTDA
CNPJ/CPF: 16.843.624/0001-00 · RJ · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 335.604,25
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 4380 | GENERAL PAZUELLO | 2 | R$ 328.339,55 |
| 3539 | LUCIANO BIVAR | 1 | R$ 7.264,70 |
Emendas recebidas (3) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GENERAL PAZUELLO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 11/2025 → 04/2026 5 pag. | R$ 264.500,30 |
| 2024 | GENERAL PAZUELLO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 06/2025 → 07/2025 2 pag. | R$ 63.839,25 |
| 2024 | LUCIANO BIVAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE DAS FORCAS ARMADAS | sem registro de finalidade | PERNAMBUCO (UF) | 10/2024 → 11/2025 4 pag. | R$ 7.264,70 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026NE000073 | Comando da Aeronáutica | 21GQ - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 9.995,08 |
| 02/03/2026 | 2026NE000254 | Comando da Aeronáutica | 21GQ - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 28.939,76 |
| 02/03/2026 | 2026NE000261 | Comando da Aeronáutica | 21GQ - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 47.246,16 |
| 02/03/2026 | 2026NE000259 | Comando da Aeronáutica | 21GQ - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 10.008,09 |
| 02/03/2026 | 2026NE000260 | Comando da Aeronáutica | 21GQ - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 10.231,11 |
| 27/02/2026 | 2026NE000236 | Comando da Aeronáutica | 21GQ - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 77.498,53 |
| 10/03/2026 | 2026NE000256 | Comando da Aeronáutica | 21GQ - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 38.896,87 |
| 27/02/2026 | 2026NE000231 | Comando da Aeronáutica | 21GQ - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 65.767,95 |
| 27/02/2026 | 2026NE000237 | Comando da Aeronáutica | 21GQ - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 79.594,80 |
| 02/03/2026 | 2026NE000253 | Comando da Aeronáutica | 21GQ - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 10.297,48 |
| 02/03/2026 | 2026NE000263 | Comando da Aeronáutica | 21GQ - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 14.697,27 |
| 02/03/2026 | 2026NE000262 | Comando da Aeronáutica | 21GQ - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 5.786,78 |
| 02/03/2026 | 2026NE000258 | Comando da Aeronáutica | 21GQ - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 56.625,92 |
| 17/03/2026 | 2026NE000305 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 76.807,98 |
| 27/02/2026 | 2026NE000232 | Comando da Aeronáutica | 21GQ - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 45.712,90 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 000292025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO, ADAPTAÇÃO,CONSERVAÇÃO E REPARO NAS SUÍTES DO GEIV DO HOTEL DE TRÂNSITO VILA HELENA | — | R$ 93.027,39 |
| 03/09/2025 | 000632025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO, ADAPTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO NA RECEPÇÃO DO HOTEL DE TRÂNSITO VILA HELENA | — | R$ 159.931,11 |
| 07/10/2024 | 000452024 | — | Objeto: DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO NAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES DO GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO E DAS UNIDADES APOIADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | — | R$ 836.104,69 |
| 13/10/2024 | 000632024 | — | Objeto: DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO NAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES DO GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO E DAS UNIDADES APOIADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | — | R$ 836.231,35 |
| 13/05/2025 | 000122025 | — | Objeto: DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO NAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES DO GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO E DAS UNIDADES APOIADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 113.704,76 |
| 16/05/2025 | 000182025 | — | Objeto: DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO NAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES DO GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO E DAS UNIDADES APOIADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 906.948,47 |
| 29/09/2025 | 000412025 | — | Objeto: O PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 427.765,26 |
| 21/01/2026 | 000732025 | — | Objeto: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS OMS SITUADAS NO COMPLEXO SANTOS DUMONT, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 456.415,45 |
| 05/07/2024 | 000502024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DO HOTEL DE TRÂNSITO, LOCALIZADO NO PAMA-SP, A FIM DE ADEQUAÇÃO À PADRONIZAÇÃO DO REFERIDO HOTEL AO PROJETO REPOUSAR FAB HOTÉIS. | — | R$ 175.555,74 |
| 24/04/2023 | 000582022 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES UTILIZADAS COMO VESTIÁRIOS E ALOJAMENTOS NA UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA (UNIFA), DA ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA (ECEMAR) E ESTADO APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS DA AERONÁUTICA (EAOAR) | — | R$ 842.114,20 |
| 23/10/2023 | 000382023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO, ADAPTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO DAS CONCERTINAS ALAMBRADOS NO DTCEA-GL, REPARO DE PINTURA EXTERNAS NAS EDIFICAÇÕES DO DTECEA-SC, REPARO DO ALOJAMENTO DE SO/SGT E CB/SD DO DTCEA-SC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL | — | R$ 503.982,46 |
| 14/12/2022 | 000652022 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO O SERVIÇO DE READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO E-13 (GSD-AF) | — | R$ 201.225,88 |
| 29/12/2022 | 000612022 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E ÁREAS ANEXAS AO RANCHO DO HAAF | — | R$ 596.931,99 |
| 03/07/2023 | 000192023 | — | Objeto: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E CORRELATOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BASE AÉREA DOS AFONSOS | — | R$ 197.145,85 |
| 04/12/2023 | 000412023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO OPERACIONAL DOS VESTIÁRIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ALUNOS DO CURSO DE POLÍTICA E ESTRATÉGIA AEROESPACIAIS - CPEA, NA ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA - ECEMAR. | — | R$ 482.086,71 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | GENERAL PAZUELLO | 202543800012 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 2.448,82 |
| 03/2026 | GENERAL PAZUELLO | 202543800012 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 2.302,31 |
| 01/2026 | GENERAL PAZUELLO | 202543800012 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 8.860,69 |
| 12/2025 | GENERAL PAZUELLO | 202543800012 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 23.346,06 |
| 11/2025 | GENERAL PAZUELLO | 202543800012 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 227.542,42 |
| 11/2025 | LUCIANO BIVAR | 202435390009 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 3.152,40 |
| 07/2025 | GENERAL PAZUELLO | 202443800023 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 3.734,60 |
| 06/2025 | GENERAL PAZUELLO | 202443800023 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 60.104,65 |
| 12/2024 | LUCIANO BIVAR | 202435390009 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 240,57 |
| 11/2024 | LUCIANO BIVAR | 202435390009 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 3.641,82 |
| 10/2024 | LUCIANO BIVAR | 202435390009 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 229,91 |