VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA
CNPJ/CPF: 16.826.800/0001-04 · GO · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 14.917,00
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 1408 | PATRUS ANANIAS | 1 | R$ 14.917,00 |
Emendas recebidas (1) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PATRUS ANANIAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 12/2024 1 pag. | R$ 14.917,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 2026NE000016 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 3.510,00 |
| 28/01/2026 | 2026NE000008 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 3.510,00 |
| 28/01/2026 | 2026NE000013 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 0,00 |
| 22/01/2026 | 2026NE000120 | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 0,00 |
| 28/01/2026 | 2026NE000014 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 3.900,00 |
| 23/01/2026 | 2026NE000131 | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 100,00 |
| 28/01/2026 | 2026NE000015 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 4.150,00 |
| 28/01/2026 | 2026NE000011 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 10.000,00 |
| 06/02/2026 | 2026NE000195 | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 100,00 |
| 19/02/2026 | 2026NE000245 | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 100,00 |
| 28/01/2026 | 2026NE000026 | Ministério das Comunicações - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 51.000,00 |
| 11/02/2026 | 2026NE000178 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.263,53 |
| 19/02/2026 | 2026NE000267 | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 100,00 |
| 04/02/2026 | 2026NE000001 | Comando do Exército | 8965 - CAPACITACAO PROFISSIONAL MILITAR DO EXERCITO BRASILEIRO 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.400,00 |
| 29/01/2026 | 2026NE000094 | Comando da Marinha | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.886,26 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | 000402024 | — | Objeto: SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS | — | R$ 636.000,00 |
| 06/12/2024 | 000092024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 634.360,80 |
| 17/06/2025 | 000392025 | — | Objeto: AQS DE PASSAGENS AÉREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO 9 GPT LOG. | — | R$ 611.050,00 |
| 27/03/2025 | 000042025 | — | Objeto: FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA | — | R$ 20.000,20 |
| 29/04/2025 | 000092025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS | — | R$ 20.000,25 |
| 24/07/2025 | 001042025 | — | Objeto: AGENCIAMENTO DE VIAGENS RODOVIÁRIAS (SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO) E FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, INCLUSIVE TAXA DE EMBARQUE. | — | R$ 45.000,75 |
| 14/10/2025 | 000192025 | — | Objeto: PASSAGENS AÉREAS | — | R$ 3,00 |
| 23/12/2025 | 000252025 | — | Objeto: PASSAGENS RODOVIÁRIAS | — | R$ 10.000,17 |
| 21/07/2025 | 000032025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS | — | R$ 16.000,16 |
| 18/07/2024 | 000042024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAIS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PELA AGÊNCIA DE VIAGENS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | — | R$ 4,00 |
| 12/01/2024 | 000042024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRE PARA ATENDER DEMANDA DA UFVJM. | — | R$ 59.273,90 |
| 22/07/2024 | 000022024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES PARA ATENDER DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE CÂMPUS SAPUCAIA DO SUL NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 184.124,20 |
| 21/02/2024 | 000402024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM, E PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 39.146,64 |
| 22/08/2023 | 000052023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | — | R$ 175.600,00 |
| 08/05/2024 | 000082024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO, RESERVA E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DOMÉSTICAS E INTERNACIONAIS, E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES, INCLUINDO A FRANQUIA DE BAGAGEM DE 23 KG, POR MEIO DE ATENDIMENTO ONLINE, REMOTO (E-MAIL) E POR TELEFONE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 211.174,10 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | PATRUS ANANIAS | 202414080008 | GO | GOIÂNIA | R$ 14.917,00 |