TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA
CNPJ/CPF: 16.500.873/0001-01 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
7
Parlamentares que indicaram
6
Total recebido
R$ 20.296,15
Parlamentares que indicaram (6)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 4454 | RAFAEL SIMOES | 1 | R$ 14.149,80 |
| 2764 | PADRE JOAO | 1 | R$ 2.575,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 2 | R$ 1.744,50 |
| 4380 | GENERAL PAZUELLO | 1 | R$ 1.191,60 |
| 4451 | PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE | 1 | R$ 367,25 |
| 4393 | DR. ISMAEL ALEXANDRINO | 1 | R$ 268,00 |
Emendas recebidas (7) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RAFAEL SIMOES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA | sem registro de finalidade | POUSO ALEGRE - MG | 12/2024 1 pag. | R$ 14.149,80 |
| 2024 | PADRE JOAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 03/2025 → 06/2025 2 pag. | R$ 2.575,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES | Convênio Implantacao de nova rotatoria de acesso ao CIAAR na MG-10 Nº: 902247 | MÚLTIPLO | 04/2021 1 pag. | R$ 1.335,00 |
| 2025 | GENERAL PAZUELLO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES | sem registro de finalidade | Nacional | 11/2025 1 pag. | R$ 1.191,60 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 07/2020 1 pag. | R$ 409,50 |
| 2025 | PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | SÃO PAULO (UF) | 09/2025 1 pag. | R$ 367,25 |
| 2025 | DR. ISMAEL ALEXANDRINO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2025 1 pag. | R$ 268,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 6 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 2026NE000010 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 674,00 |
| 11/03/2026 | 2026NE000025 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.440,71 |
| 27/03/2026 | 2026NE000068 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.280,00 |
| 26/03/2026 | 2026NE000524 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 320,00 |
| 31/03/2026 | 2026NE000039 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 539,80 |
| 31/03/2026 | 2026NE000572 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 5.000,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2016 | 112016 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo - adaptadores de tomada, itens 40 e 41, para atendimento das necessidades das unidades vinculadas à Gerência Executiva do INSS em Montes Claros/MG. | — | R$ 199,20 |
| 04/03/2016 | 112016 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo - adaptadores de tomada, itens 40 e 41, para atendimento das necessidades das unidades vinculadas à Gerência Executiva do INSS em Montes Claros/MG. | — | R$ 199,20 |
| 10/03/2016 | 1212016 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para atender a GEXVIT/ES/INSS e unidades vinculadas | — | R$ 464,80 |
| 10/03/2016 | 1212016 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para atender a GEXVIT/ES/INSS e unidades vinculadas | — | R$ 464,80 |
| 11/05/2016 | 92016 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (adaptadores de tomada) para atender as necessidades da GEXPCL e unidades vinculadas. | — | R$ 332,00 |
| 11/05/2016 | 92016 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (adaptadores de tomada) para atender as necessidades da GEXPCL e unidades vinculadas. | — | R$ 332,00 |
| 11/05/2016 | 72016 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo, com a finalidade de atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Rio de Janeiro Norte/RJ e demais unidades a ela vinculadas. | — | R$ 332,00 |
| 11/05/2016 | 72016 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo, com a finalidade de atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Rio de Janeiro Norte/RJ e demais unidades a ela vinculadas. | — | R$ 332,00 |
| 02/06/2016 | 122016 | — | Objeto: Aquisição de Material de Comsumo para a Gerênciua Executiva Petrópolis e Unid. Vinc. | — | R$ 332,00 |
| 02/06/2016 | 122016 | — | Objeto: Aquisição de Material de Comsumo para a Gerênciua Executiva Petrópolis e Unid. Vinc. | — | R$ 332,00 |
| 01/07/2016 | 112016 | — | Objeto: Aquisição de 300 Adaptadores tomada padrão antigo para padrão atual e 300 adaptadores tomada padrao novo para padrao antigo para utilização na Gerência Executiva do INSS de Varginha e em suas Unidades Vinculadas. | — | R$ 1.992,00 |
| 01/07/2016 | 112016 | — | Objeto: Aquisição de 300 Adaptadores tomada padrão antigo para padrão atual e 300 adaptadores tomada padrao novo para padrao antigo para utilização na Gerência Executiva do INSS de Varginha e em suas Unidades Vinculadas. | — | R$ 1.992,00 |
| 15/08/2025 | 001232025 | — | Objeto: EXTENSÃO ELETRICA | — | R$ 5.124,20 |
| 13/07/2016 | 5592016 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para atender a GEXVIT/ES/INSS e unidades vinculadas | — | R$ 298,80 |
| 13/07/2016 | 5592016 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para atender a GEXVIT/ES/INSS e unidades vinculadas | — | R$ 298,80 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | DR. ISMAEL ALEXANDRINO | 202543930009 | SP | SÃO PAULO | R$ 268,00 |
| 11/2025 | GENERAL PAZUELLO | 202543800009 | SP | SÃO PAULO | R$ 1.191,60 |
| 09/2025 | PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE | 202544510008 | SP | SÃO PAULO | R$ 367,25 |
| 06/2025 | PADRE JOAO | 202427640002 | SP | SÃO PAULO | R$ 1.017,00 |
| 03/2025 | PADRE JOAO | 202427640002 | SP | SÃO PAULO | R$ 1.558,00 |
| 12/2024 | RAFAEL SIMOES | 202444540006 | SP | SÃO PAULO | R$ 14.149,80 |
| 04/2021 | RELATOR GERAL | 202081001475 | SP | SÃO PAULO | R$ 1.335,00 |
| 07/2020 | RELATOR GERAL | 202081000191 | SP | SÃO PAULO | R$ 409,50 |